龙山县扶贫开发办公室 2021年部门预算公开

来源：作者：发布时间：2021-02-02 15:25:57 字体大小：

龙山县扶贫开发办公室

2021年部门预算说明

第一部分龙山县扶贫开发办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分龙山县扶贫开发办公室2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分 龙山县扶贫开发办公室2021年度部门预算表

　一、2021年部门收支总表

　　二、2021年部门收入总表

　　三、2021年部门支出总表

　　四、2021年财政拨款收支总表

　　五、2021年一般公共预算支出明细表

　　六、2021年一般公共预算基本支出明细表

　　七、2021年政府性基金支出明细表

　　八、2021年“三公”经费预算表

　　九、2021年政府经济科目支出明细表

　十、2021年部门经济科目支出明细表

　　十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

第一部分龙山县扶贫开发办公室单位概况

一、部门职能职责

1、负责组织、协调、审查、审定扶贫项目，加强扶贫资金管理，配合财政、审计、监察部门对扶贫资金使用情况进行审计和监督检查。

2、根据上级扶持贫困标准，确定扶贫对象，加强对贫困山区经济、社会发展运行动态地监测、预测和分析，并组织调查研究，做好扶贫宣传、信息和统计工作，总结和推广扶贫开发中的成功经验。

3、做好精准扶贫各项工作。

4、承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

龙山县扶贫开发办公室为全额拨款单位。部门级别为正科级。编制人数42人，其中行政编制21人，全额编制20人，工勤编制1人。在职人数37人，参照公务员管理人员16人，工勤人员1人，执行事业单位工资标准全额人员19人，分流人员1人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股（社会扶贫股）、贫困监测股、财务股（政工人事股）、项目股（培训股、金融扶贫股）、政策法规股、督查考核股（信访股）。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：龙山县扶贫办本级预算。

第二部分龙山县扶贫开发办公室2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

龙山县扶贫开发办公室2021年收支总预算4785943元。2021年预算总收入4785943元。其中：一般预算拨款(补助)拨款4785943元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数4785943元，收支总预算较2020年预算数增加141808元，增加3.05%，主要原因是人员工资调标。

二、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出4785943元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。

基本支出3738943元，占2021年一般公共预算拨款支出的78.12%；其中：人员经费3232801元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费506142元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费64596元。基本支出较上年增加679808元，减少22.22%，主要原因人员增加，经费增加。

（二）项目支出。

项目支出1047000元，占2021年一般公共预算拨款支出的21.88%，主要项目有：1.租车费22000元，2.精准扶贫工作经费100000元，3.农村扶贫对象动态调整、扶贫系统管理150000元，4.2021年全县扶贫政策法律咨询服务费40000元，5.扶贫小额信贷贴息、消费扶贫100000元，6.雨露计划、创业致富带头人培训100000元，7.易地扶贫搬迁、驻村工作队扶贫、贫困村基础设施建设100000元，8.贫困监测100000元，9.精准扶贫政策宣传经费100000元，10.社会扶贫工作经费85000元，11精准扶贫配套工作经费150000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1047000元。 2021年项目支出年初预算较上年减少538000元，降低3.39%，主要原因减少全县扶贫审计咨询服务费。

三、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数4785943元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加141808元，增加3.05%，主要原因是人员经费增加。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数4785943元，较2020年预算数增加141808元，增加3.05%，主要原因是人员经费增加。

四、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出4785943元，其中：

机关工资福利支出2769505元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费；

机关商品和服务支出1403142元，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费；

机关资本性支出（一）150000元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助460296元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助；

对事业单位资本性补助0元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助0元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助3000元，包括社会福利和救助；

其他支出0元。

五、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出4785943元，其中：

工资福利支出3229801元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

商品和服务支出1403142元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助3000元，包括生活补助；

资本性支出（基本建设）0元，为办公设备购置；

资本性支出150000元，包括办公设备购置；

对企业补助0元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

六、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为506142元，比2020年预算数增加176142元，增加53.38%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为180000元，比2020年预算数减少0元，减少0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中公务接待费180000元，比2020年预算数减少（增加）0元；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），比2020年预算数减少（增加）0元；因公出国（境）费0元，比2020年预算数减少（减少）0元。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出185000元，用于用于给各乡镇扶贫办安排工作任务、召开全县扶贫工作会议、扶贫工作情况汇报的会议及各种日常会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费和文件印刷费等支出。与上年预算无增减变化。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出65965元，用于开展扶贫业务知识培训、扶贫政策培训、农村实用技术培训等。与上年预算相比减少34.04%。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算150000元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0元、货物采购预算150000元。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县扶贫开发办公室整体支出绩效目标4785943元，其中：基本支出3738943元，项目支出1047000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4785943元。

2021年龙山县扶贫开发办公室项目支出绩效目标1047000元，包括1.租车费22000元，2.精准扶贫工作经费100000元，3.农村扶贫对象动态调整、扶贫系统管理150000元，4.2021年全县扶贫政策法律咨询服务费40000元，5.扶贫小额信贷贴息、消费扶贫100000元，6.雨露计划、创业致富带头人培训100000元，7.易地扶贫搬迁、驻村工作队扶贫、贫困村基础设施建设100000元，8.贫困监测100000元，9.精准扶贫政策宣传经费100000元，10.社会扶贫工作经费85000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1047000元。

（七）国有资产占用情况

流动资产22891422元，固定资产431096元（主要包括房屋构筑物159753元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产281126元），无形资产4141元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。