龙山县农业机械事务中心2021年度 预算绩效目标报告
龙山县农业机械事务中心2021年度
预算绩效目标报告
县财政局:
根据《龙山县财政局关于做好2021年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财函〔 2020 〕67号)文件精神以及相关要求,我事务中心确定2021年度预算目标申报项目。现将有关情况报告如下:
一、基本概况
(一)概况
龙山县农机事务中心为正科级全额拨款事业单位, 局机关下设4个二级机构:农机监理站、农机推广站、农机校、农机技术服务中心,核定编制70人:其中局机关、农机监理站属于参照公务员管理单位,核定编制16人,农机推广站、农机校属于全额拨款事业单位,核定编制11人,农业机械技术服务中心属于差额拨款事业单位,核定编制43人,在职人数65人。
(二)项目绩效目标。
2021年度预算申请5477679元。基本支出5360179元:其中人员工资4710308元,遗属生活费81770元、老干专干津贴3000元;公用经费565101元;项目工作经费117500元:购机补贴经费20000元、农机推广和培训经费27500元、机插秧经费20000元、监理站工作经费20000元、农机安全经费20000元,租车费10000元。
二、资金使用及管理情况
1、公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用,严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定,加强管理,合理开支,确保机关正常运转。
2、项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用,加强项目进度和质量监管,确保项目实现预期目标和效益。
三、其他需要说明事宜
针对该项资金的实际特点,我局根据工作要求,提出了2021年度的预算绩效目标,现予报送,请审核。
龙山县农业机械事务中心
2021年1月20日