2018年度龙山县农业局部门决算公开

来源：作者：发布时间：2019-08-26 21:07:47 字体大小：

2018年度龙山县农业局

部门决算

第一部分龙山县农业局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分龙山县农业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分龙山县农业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分 附

第一部分龙山县农业局部门概况

一、部门职责

（1）、贯彻执行国家有关农业法律、法规和政策，制订全县农业发展规划，并组织实施。对全县农业种植业的发展提出意见和建议，为县委、县人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全县农业生产的专项资金、生产资料进行安排管理。负责组织全县农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。

（2）、负责全县农业技术推广体系建设和农业技术职称评定。组织兴办高效农业开发示范样板和农业技术培训。组织全县种子和苗木的生产、供应，指导农作物病虫害防治，负责对全县植物进行检疫。负责全县农村蔬菜及瓜果产业结构调整、项目申报、开发和技术指导工作。负责全县农业环境保护和组织生态农业及农业可持续发展工作。负责蔬菜科技、能源服务、乡镇企业服务工作。

（3）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位机构设置主要包括：综合办公室、政工股、党建办、安全法规股、计财股、纪检监察室、乡村产业股、科教股、新农村建设股等股室，其主要职责是：

综合办公室：日常事务，会议学习，文书事务，资料整理，办公用品管理等。

政工股：人事关系，职称晋级等。

党建办：党员的管理，新党员纳入，党的建设一系列事务。

法规股：法律法规指导，法规工作等。

计财股：负责单位预算会计工作、账务处理、现金收支、公务卡、报账、财务档案整理、各项统计报表等。

纪检监察室：党风廉政建设和反腐败工作任务落实情况的监督检查、负责组织党风廉政教育学习等。

乡村产业股：组织协调乡村产业发展，农业投资项目管理工作，农业生产、产业各项事务。

科教股：实施科教兴农战略，指导系统内部科技人员农业教育，农民职业教育工作，科学技术交流，组织各项业务学习等。

新农村建设股：指导村镇的综合开发、配套建设，组织村镇建设试点，指导新农村建设。

（二）决算单位构成。

龙山县农业局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县农业局本级以及13个二级机构。

第二部分龙山县农业局2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：龙山县农业局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11446.1	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	3513.5	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	291.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	388.5
	12		十二、农林水支出	39	13765.6
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	187.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49
本年收入合计	23	14959.5	本年支出合计	50	14633.1
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	178.4	年末结转和结余	52	504.8
	26			53
总计	27	15137.9	总计	54	15137.9
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：龙山县农业局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14959.5	11446.1	0	0	0	0	3513.5
208	社会保障和就业支出	291.3	291.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	280.0	280.0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.0	280.0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	11.3	11.3	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.3	11.3	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	388.5	388.5	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	388.5	388.5	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	388.5	388.5	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14092.1	10578.6	0	0	0	0	3513.5
21301	农业	9901.7	6388.2	0	0	0	0	3513.5
2130101	行政运行	1654.6	1654.6	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	397.9	331.7	0	0	0	0	66.2
2130108	病虫害控制	105.0	105.0	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	178.4	178.4	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	35.0	35.0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	7530.8	4083.5	0	0	0	0	3447.3
21305	扶贫	4172.8	4172.8	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4172.8	4172.8	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	17.5	17.5	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	17.5	17.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	187.6	187.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	187.6	187.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	187.6	187.6	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：龙山县农业局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14633.1	2684.7	11948.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	291.3	291.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	280.0	280.0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.0	280.0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	11.3	11.3	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.3	11.3	0	0	0	0
212	城乡社区支出	388.5	0	388.5	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	388.5	0	388.5	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	388.5	0	388.5	0	0	0
213	农林水支出	13765.6	2205.7	11559.9	0	0	0
21301	农业	9575.3	2205.7	7369.5	0	0	0
2130101	行政运行	1654.6	1654.6	0	0	0	0
2130104	事业运行	397.9	397.9	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	105.0	0	105.0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	178.4	0	178.4	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	35.0	0	35.0	0	0	0
2130199	其他农业支出	7204.4	153.2	7051.1	0	0	0
21305	扶贫	4172.8	0	4172.8	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4172.8	0	4172.8	0	0	0
21399	其他农林水支出	17.5	0	17.5	0	0	0
2139999	其他农林水支出	17.5	0	17.5	0	0	0
221	住房保障支出	187.6	187.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	187.6	187.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	187.6	187.6	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：龙山县农业局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11057.5	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.5	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	291.3	291.3	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	388.5	0	388.5
	12		十二、农林水支出	39	10252.2	10252.2	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	187.6	187.6	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	11446.1	本年支出合计	49	11119.6	10731.1	388.5
年初财政拨款结转和结余	23	134.9	年末财政拨款结转和结余	50	461.3	4,61.3	0
一般公共预算财政拨款	24	134.9		51
政府性基金预算财政拨款	25	0		52
	26			53
总计	27	11580.9	总计	54	11580.9	11192.4	388.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：龙山县农业局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10731.1	2465.3	8265.8
208	社会保障和就业支出	291.3	291.3	0
20805	行政事业单位离退休	280.0	280.0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.0	280.0	0
20811	残疾人事业	11.3	11.3	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.3	11.3	0
213	农林水支出	10252.2	1986.3	8265.8
21301	农业	6061.8	1986.3	4075.5
2130101	行政运行	1654.6	1654.6	0
2130104	事业运行	331.7	331.7	0
2130108	病虫害控制	105.0	0	105.0
2130124	农业组织化与产业化经营	178.4	0	178.4
2130125	农产品加工与促销	35.0	0	35.0
2130199	其他农业支出	3757.1	0	3757.1
21305	扶贫	4172.8	0	4172.8
2130599	其他扶贫支出	4172.8	0	4172.8
21399	其他农林水支出	17.5	0	17.5
2139999	其他农林水支出	17.5	0	17.5
221	住房保障支出	187.6	187.6	0
22102	住房改革支出	187.6	187.6	0
2210201	住房公积金	187.6	187.6	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：龙山县农业局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2301.0	302	商品和服务支出	141.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1586.5	30201	办公费	15.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	221.6	30202	印刷费	8.8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	7.9
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4.9	31002	办公设备购置	7.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.0	30206	电费	5.1	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	13.9	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11.3	30211	差旅费	9.0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	187.6	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.9	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.8	30215	会议费	8.0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.5	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	17.1	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	14.8	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.5	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.9	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		2315.8	公用经费合计					149.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：龙山县农业局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.0	0.0	23.0	0.0	23.0	30.0	35.0	0.0	17.9	0.0	17.9	17.1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：龙山县农业局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	388.5	388.5	0	388.5	0
212	城乡社区支出	0	388.5	388.5	0	388.5	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	388.5	388.5	0	388.5	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	388.5	388.5	0	388.5	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分龙山县农业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为14959.5万元，其中财政拨款收入11446.1万元，其他收入3513.5万元。本年度总支出为14633.1万元。年初结转178.4万元，年末结转504.8万元。收入对比上年增加87.9%，支出对比上年增加81.1%，变动的主要原因是结转整合资金，新增产业扶贫项目,产业到户奖补资金，贫困户实用技术培训等。

二、收入决算情况说明

本年度总收入14959.5万元，其中财政拨款收入11446.1万元，占总收入的76.5%，其他收入3513.5万元，占总收入的23.5%。

三、支出决算情况说明

本年度总支出14633.1万元，其中基本支出2684.7万元，占总支出18.3%，项目支出11948.4万元，占总支出81.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入11446.1万元，其中一般公共预算拨款11057.5万元，政府性基金拨款388.5万元。本年度财政拨款支出11119.6万元，其中一般公共预算财政拨款支出10731.1万元，政府性基金拨款支出388.5万元。收入对比上年增加57.5%，支出对比上年增加50.5%，变动的主要原因是结转整合资金，新增产业扶贫项目,产业到户奖补资金，贫困户实用技术培训等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算拨款支出10731.1万元，占本年度支出的73.3%。与上年决算数比较增加84.9%，变动的主要原因是结转整合资金，新增产业扶贫项目,产业到户奖补资金，贫困户实用技术培训等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算拨款支出10731.1万元，其中基本支出2465.3万元，占一般公共预算拨款支出22.98%，项目支出8265.8万元，占一般公共预算拨款支出77.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算拨款支出10731.1万元，其中工资及福利支出2301万元，占一般公共预算拨款支出21.5%；商品和服务支出141.6万元，占一般公共预算拨款支出1.3%；对个人和家庭补助14.8万元，占一般公共预算拨款支出0.13%；其他资本性支出7.9万元，占一般公共预算拨款支出0.07%；项目支出8265.8万元，占一般公共预算拨款支出77%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为280万元，支出决算280万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整所致。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为1774.9万元，支出决算 10252.2 万元，完成年初预算100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行科目调整、预算调整等原因。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数 187.6 万元，完成年初预算 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整所致。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数 388.5 万元，完成年初预算 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行科目调整，预算调整的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算拨款基本支出2465.3万元，其中人员经费支出2315.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金，占总支出的93.9%；公用经费149.5万元（商品和服务支出141.62，资本性支出7.88），主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费等，占总支出的6.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 53 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 66 %，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与上年相比持平。

公务接待费支出预算 30 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州的规定以及财经制度，减少支出。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %，减少的主要原因是本单位严格规范公务接待管理，厉行节约，进一步减少公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 23万元，支出决算为 17.9 万元，完成预算的 77.8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是合理用车，减少支出，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %，减少的主要原因是严格执行公车使用管理制度，厉行节俭，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 17.1 万元，占 48.9 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 17.9万元，占 51.1 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 17.1 万元，全年共接待来访团组 505 个、来宾 1789 人次，主要是迎接农业项目检查、上级项目考察调研、扶贫项目、扶贫村联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 17.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 17.9万元，主要是公务车维修、保险、燃油等方面支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入388.5万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出388.5万元；支出388.5万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出388.5万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算支出开展绩效自评。2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件1

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出149.5万元，比上年数对比无变动。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费13.3万元，用于召开农业系统会议，人数512人，内容为农业系统的大型会议及各种日常会议等各种会议支出；开支培训费29.6万元，用于开展农业技术等方面培训，人数1220人，内容为各类农业管理及新型农业技术等培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额980.1万元，其中：政府采购货物支出476.3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出503.8 万元。本年度采购货物476.3万元是由油菜样板项目的种子、肥料样板采购76.8万元、茶叶产业发展项目的黄金茶苗采购399.5万元组成。本年度采购服务503.8万元是茶叶开发重点示范区采购“保姆式服务”。授予中小企业合同金额903.3万元，占政府采购支出总额的92.16%，其中：授予小微企业合同金额76.8万元，占政府采购支出总额的7.84%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

4、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

5、对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”

第五部分附件

附件1：2018年度部门整体支出绩效评价报告

龙山县2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称龙山县农业农村局

预算编码 507

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年 3 月29日

龙山县农业农村局

整体支出绩效评价自评报告

根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔2014〕40号)文件精神以及相关要求，现将我局2018年度部门整体支出绩效情况自评如下：

一、基本概况

（一）部门概况

农业农村局为全额拨款单位，部门级别为正科级，辖15个二级机构。核定编制200人，其中行政及参公编制26人，事业编制159人。实有人数203人，其中行政及参公人员44人，事业人员159人。主要从事：农业技术推广，农业综合执法，种子市场管理，病虫害综合防治及植物检验检疫，耕地质量保护及管理，经济作物试验示范，农产品质量安全检测，农业环境保护，阳光工程培训及农业技术培训负责蔬菜科技、能源服务、乡镇企业服务工作等。

（二）部门整体支出概况

2018年度支出总计14633.1万元，其中：基本支出 2684.69元，项目支出11948.41元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出2684.69万元：

1、工资福利支出2409.46万元，其中基本工资1586.49万元，津贴补贴330.07万元，奖金13.96万元，养老保险等其他社会保险291.34万元，住房公积金187.6万元

2、商品服务支出252.6万元，其中办公费14.59万元，印刷费14.21万元，咨询费3.15万元，水费9.89万元，电费11.67万元，邮电费7.39万元，物业管理费13.9万元，差旅费19.62万元，维修费12.59万元，会议费13万元，培训费16.68万元，公务接待费19.28元，劳务费7.93万元，委托业务费11万元，工会经费58.24万元，福利费1.54万元，公务用车运行维护费17.92万元。

3、对个人和家庭的补助支14.75万元，生活补助14.75万元。

4、其他资本性支出7.88万元为办公设备购置。

（二）、项目支出11948.41元。

三、部门整体支出绩效情况

2018年度，我局很好的执行了财政预算，顺利完成了农业部门本职工作和其他临时性工作任务。

本单位严格按照上级部门要求，对其拨入的资金，严格遵守各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，从而达到稳定基层干部队伍，夯实乡村基层基础的目的，确保农业工作顺利进行，农业项目顺利实施。

四、存在的主要问题

本年度资金与上年度相比，预算的安排和实际执行数相差较大，其存在的主要原因是农业部门工作面广线长,临时性任务多,造成预算编制考虑不完善,不周全,有时影响预算的执行，且年前无法对项目进行合理的预算安排。

五、改进措施和有关建议

1、预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，达到部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

2、进一步加强细化项目和常规性资金管理，确保预算的严格执行。

龙山县农业农村局

2019年3月29日

一、部门（单位）基本概况

联系人

彭珍云

联络电话

15080870106

人员编制

200

实有人数

203

职能职责概述

贯彻执行国家有关农业法律、法规和政策，制订全县农业发展规划，并组织实施。对全县农业种植业的发展提出意见和建议，为县委、县人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全县农业生产的专项资金、生产资料进行安排管理。负责组织全县农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全县农业技术推广体系建设和农业技术职称评定。负责全县农业环境保护和组织生态农业及农业可持续发展工作。

年度主要

工作内容

主要从事：农业技术推广，农业综合执法，种子市场管理，病虫害综合防治及植物检验检疫，耕地质量保护及管理，经济作物试验示范，农产品质量安全检测，农业环境保护，阳光工程培训及农业技术培训等。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

预算工作经费的按时拨付，使日常工作得以顺利开展；使干群关系进一步融洽；各项项目顺利进行；各项惠农政策补贴及时发放到位；严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行，因此严格控制开支，较上年度无增；本年度本单位圆满完成了各项财务工作，收入支出平衡。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

15137.92

178.38

11446.08

3513.46

1、部门单位

15137.92

178.38

11446.08

3513.46

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

14633.1

2684.69

2409.46

275.23

11948.41

504.82

1、部门单位

14633.1

2684.69

2409.46

275.23

11948.41

504.82

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

50.2

19.28

17.92

1、部门单位

50.2

19.28

17.92

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

743.08

1、部门单位

743.08

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费2409.46万元。

目标2：公用经费275.23万元

目标1完成

目标2完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

人员经费

2409.46

完成

公用经费

275.23

完成

数量指标

人员经费

2409.46

完成

公用经费

275.23

完成

时效指标

人员经费

2409.46

完成

公用经费

275.23

完成

成本指标

人员经费

2409.46

完成

公用经费

275.23

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

公共财政预算支出变动率

小于等于100%

15%

生态效益

社会公众或服务对象满意度

县统计局民意调查为依据

90%以上

优

绩效自评综合得分

90.6

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

张平

书记

龙山县农业农村局

詹文明

局长

龙山县农业农村局

陈清纯

副局长

龙山县农业农村局

石胜成

办公室主任

龙山县农业农村局

李代茂

财务股长

龙山县农业农村局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：彭珍云联系电话：15080870106

2018年度 龙山县农业局 部门决算公开

2018年度龙山县农业局部门决算公开