2019年 龙山县农业局部门预算公开
2019年龙山县农业局部门预算说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
附件:项目支出绩效目标表
整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2019年部门预算说明
龙山县农业局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家有关农业法律、法规和政策,制订全县农业发展规划,并组织实施。对全县农业种植业的发展提出意见和建议,为县委、县人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全县农业生产的专项资金、生产资料进行安排管理。负责组织全县农业生产技术指导,组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。
2、负责全县农业技术推广体系建设和农业技术职称评定。组织兴办高效农业开发示范样板和农业技术培训。组织全县种子和苗木的生产、供应,指导农作物病虫害防治,负责对全县植物进行检疫。负责全县农村蔬菜及瓜果产业结构调整、项目申报、开发和技术指导工作。负责全县农业环境保护和组织生态农业及农业可持续发展工作。负责蔬菜科技、能源服务、乡镇企业服务工作。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
根据县编办核定,本单位内设股室11个,所属事业单位11个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是:综合办公室、财务室、政工股、党建办、法规股、新农村建设股、工会、科教股、产业股、监管股、扶贫驻村办。
二、部门预算单位构成
龙山县农业局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2019年预算总收入 2263.5万元。其中:一般预算拨款(补助)拨款2263.5万元。政府性基金拨款 0 万元,财政专户管理的非税拨款 0 万元,其他收入 0 万元。收入较2018年预算数增加208.7万元,增加10%,主要原因是人员调整、工资增加、新增茶叶产业项目等。
(二)支出预算。2019年年初预算支出数2263.5万元,支出较2018年预算数增加208.7万元,增加10%,主要原因是人员调整、工资增加、新增茶叶产业项目等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出2263.5万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出。基本支出2066.9万元,占2019年一般公共预算拨款支出的91.3%。其中:人员经费1845.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费221万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费27.7万元(党建工作经费为工资总额的2%)。较上年增加161.2万元,增加8.5%,主要原因是人员退休、死亡、调动等原因。
(二)项目支出。项目支出196.6万元,占2019年一般公共预算拨款支出的8.7%,主要项目有:1、农业综合执法10万元。2、农业技术推广与应用1万元、植保病虫防治1万元、特产实验示范1万元、农业环境保护0.5万元、耕地地力提升0.5万元、农业技术培训0.5万元、种子市场管理及种子实验示范0.5万元、蔬菜科技服务0.5万元、能源服务站0.5万元、乡镇企业服务0.5万元,合计6.5万元。3、精准扶贫指挥部经费30万元。4、乡村振兴工作协调经费25万元。5、县纪委派驻纪检组专项2万元。6、租车费3.1万元。7、农产品质量安全检测10万元,农产品质量安全监管20万元,农药监督管理20万元。8、发展茶叶产业经费50万元。9、济南对口项目协调经费20万元。2019年项目支出年初预算较上年增加47.5万元,增长31.8%,主要原因是新增茶叶产业项目经费。
五、政府性基金预算支出
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年机关运行经费一般公共预算拨款为221万元,机关运行经费预算安排情况说明:办公费19万元、印刷费6万元、咨询费1万元、手续费2万元、水费3万元、电费11万元、邮电费8万元、物业管理费7万元、差旅费40万元、维修费8万元、会议费11万元、培训费11万元、公务接待费30万元、劳务费8万元、委托业务费1万元、工会经费26万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用6万元。共计221万元。比2018年预算数增加(减少)0元,增加0%。
(二)“三公”经费支出情况:2019年“三公”经费预算数为53万元,比2018年预算数减少0万元,减少0%,主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算。其中,公务接待费30万元,比2018年预算数减少(增加)0万元;公务用车购置及运行费23万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费23万元),比2018年预算数减少(增加)0万元;因公出国(境)费0万元,比2018年预算数减少(减少)0万元。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算12万元,拟召开农业类会议,人数480人,内容为各种全系统的大型会议及各种日常会议、全体老干工作会议等各种会议支出。培训费预算12万元,拟开展农业产业技术方面培训,人数1100人,内容为用于各类农业管理及农业技术等培训;拟举办妇女节等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算18万元。
(四)政府采购情况:2019年政府采购预算32.3万元,其中服务采购预算0万元、工程采购预算0万元、货物采购预算32.3万元。主要是通用设备的购置,办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有车辆4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(六)绩效目标说明:2019年龙山县农业局整体支出绩效目标2263.5万元,其中:基本支出2066.9万元,项目支出196.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2066.9万元。
2019年龙山县农业局项目支出绩效目标196.6万元,包括1、农业综合执法10万元。2、农业技术推广与应用1万元、植保病虫防治1万元、特产实验示范1万元、农业环境保护0.5万元、耕地地力提升0.5万元、农业技术培训0.5万元、种子市场管理及种子实验示范0.5万元、蔬菜科技服务0.5万元、能源服务站0.5万元、乡镇企业服务0.5万元,合计6.5万元。3、精准扶贫指挥部经费30万元。4、乡村振兴工作协调经费25万元。5、县纪委派驻纪检组专项2万元。6、租车费3.1万元。7、农产品质量安全检测10万元,农产品质量安全监管20万元,农药监督管理20万元。8、发展茶叶产业经费50万元。9、济南对口项目协调经费20万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款196.6万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
2019年部门收支预算总表 | ||||||||||||||||
填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额) |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||||||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||||||||||||
一、一般预算拨款 |
2263.5 |
一、基本支出 |
2066.9 |
|||||||||||||
预算拨款(补助) |
2263.5 |
工资福利支出 |
1811.1 |
|||||||||||||
专项收入拨款 |
公用经费 |
221.0 |
||||||||||||||
行政事业性收费拨款 |
对个人和家庭的补助 |
34.8 |
||||||||||||||
罚没收入拨款 |
二、项目支出 |
196.6 |
||||||||||||||
其他收入拨款 |
专项日常商品和服务支出 |
196.6 |
||||||||||||||
二、政府性基金拨款 |
对个人和家庭的补助(项目) |
|||||||||||||||
纳入预算管理的政府性基金拨款 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||||||||
财政专户政府性基金拨款 |
资本性支出(基本建设) |
|||||||||||||||
三、财政专户管理的非税拨款 |
资本性支出 |
|||||||||||||||
专项收入拨款(专户) |
对企业补助(基本建设) |
|||||||||||||||
行政事业性收费拨款(专户) |
对企业补助 |
|||||||||||||||
其他收入拨款(专户) |
对社会保障基金补助 |
|||||||||||||||
四、其他收入 |
其他支出 |
|||||||||||||||
三、债务还本支出 |
||||||||||||||||
四、转移性支出 |
||||||||||||||||
五、预备费及预留 |
||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 |
2263.5 |
本 年 支 出 合 计 |
2263.5 |
|||||||||||||
五、用事业基金弥补收支差额 |
六、事业单位经营支出 |
|||||||||||||||
六、上年结转 |
七、上缴上级支出 |
|||||||||||||||
预算拨款(补助)结转 |
||||||||||||||||
预算管理的专项收入拨款结转 |
||||||||||||||||
预算管理的其他非税收入拨款结转 |
||||||||||||||||
政府性基金拨款结转 |
||||||||||||||||
财政专户管理的非税收入拨款结转 |
||||||||||||||||
其他结转 |
||||||||||||||||
收 入 总 计 |
2263.5 |
支 出 总 计 |
2263.5 |
2019年部门收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额) |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理的非税拨款 |
其他收入 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金拨款收入 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
2263.5 |
2263.5 |
2263.5 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
272.0 |
272.0 |
272.0 |
||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
272.0 |
272.0 |
272.0 |
||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
272.0 |
272.0 |
272.0 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
153.5 |
153.5 |
153.5 |
||||||||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
153.5 |
153.5 |
153.5 |
||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
37.7 |
37.7 |
37.7 |
||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
115.8 |
115.8 |
115.8 |
||||||||||
213 |
农林水支出 |
1838.1 |
1838.1 |
1838.1 |
||||||||||||
01 |
农业 |
1838.1 |
1838.1 |
1838.1 |
||||||||||||
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
400.9 |
400.9 |
400.9 |
||||||||||
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
1437.2 |
1437.2 |
1437.2 |
2019年部门支出总表 | ||||||||||||||||
填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额) |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 |
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 | |||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
合计 |
2263.5 |
2066.9 |
196.6 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
272.0 |
272.0 |
|||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
272.0 |
272.0 |
|||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
农业局 |
62.2 |
62.2 |
||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
农业事业单位(全额) |
209.7 |
209.7 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
153.5 |
153.5 |
|||||||||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
153.5 |
153.5 |
|||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
农业局 |
37.7 |
37.7 |
||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
农业事业单位(全额) |
115.8 |
115.8 |
||||||||||
213 |
农林水支出 |
1838.1 |
1641.5 |
196.6 |
||||||||||||
01 |
农业 |
1838.1 |
1641.5 |
196.6 |
||||||||||||
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
农业局 |
400.9 |
400.9 |
||||||||||
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
农业事业单位(全额) |
1437.2 |
1240.6 |
196.6 |
2019年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||||||||||
一、本年收入 |
2263.5 |
一、本年支出 |
2263.5 |
2263.5 |
0.00 | |||||||||||
1.一般公共预算拨款 |
2263.5 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
2.政府性基金预算拨款 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
3.国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
二、上年结转 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
1.一般公共预算拨款结转 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2.政府性基金预算拨款结转 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
3.国有资本经营预算拨款结转 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
272.0 |
272.0 |
0.00 |
|||||||||||||
九、卫生健康支出 |
153.5 |
153.5 |
0.00 |
|||||||||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十二、农林水支出 |
1838.1 |
1838.1 |
0.00 |
|||||||||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
收入合计 |
2263.5 |
支出合计 |
2263.5 |
2263.5 |
0.00 |
2019年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额) |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
2263.5 |
2066.9 |
196.6 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
272.0 |
272.0 |
|||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
272.0 |
272.0 |
|||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
272.0 |
272.0 |
|||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
153.5 |
153.5 |
|||||||||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
153.5 |
153.5 |
|||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
37.7 |
37.7 |
|||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
115.8 |
115.8 |
|||||||||||
213 |
农林水支出 |
1838.1 |
1641.5 |
196.6 |
||||||||||||
01 |
农业 |
1838.1 |
1641.5 |
196.6 |
||||||||||||
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
400.9 |
400.9 |
|||||||||||
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
1437.2 |
1240.6 |
196.6 |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||
填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额) |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
单位名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
合计 |
财政统发部分 |
财政非统发部分 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 | ||||||||||||
小计 |
工资福利 |
对个人和家庭补助 |
小计 |
工资福利 |
对个人和家庭补助 | |||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||
合计 |
2066.9 |
1845.9 |
1385.7 |
1385.7 |
460.3 |
425.5 |
34.8 |
221.0 |
||||||||
农业 |
2066.9 |
1845.9 |
1385.7 |
1385.7 |
460.3 |
425.5 |
34.8 |
221.0 |
||||||||
农业局 |
500.8 |
439.8 |
337.1万元 |
337.1 |
102.7 |
99.9 |
2.8 |
61.0 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
农业局 |
62.2 |
62.2 |
62.2 |
62.2 |
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
农业局 |
37.7 |
37.7 |
37.7 |
37.7 |
||||||||||
2130101 |
行政运行 |
农业局 |
400.9 |
339.9 |
337.1 |
337.1 |
2.8 |
2.8 |
61.0 |
|||||||
农业事业单位(全额) |
1566.2 |
1406.2 |
1048.6 |
1048.6 |
357.5 |
325.5 |
32.0 |
160.0 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
农业事业单位(全额) |
209.7 |
209.7 |
209.7 |
209.7 |
||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
农业事业单位(全额) |
115.8 |
115.8 |
115.8 |
115.8 |
||||||||||
2130104 |
事业运行 |
农业事业单位(全额) |
1240.6 |
1080.6 |
1048.6 |
1048.6 |
32.0 |
32.0 |
160.0 |
2019年“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表 | ||||||||||||||||
填报单位:龙山县农业局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
项 目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 | ||||||||||||||
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年 | |||||||||||
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
合 计 |
77.0 |
77.0 |
0.00% |
77.0 |
77.0 |
0.00% |
||||||||||
一、“三公”经费小计 |
53.0 |
53.0 |
0.00% |
53.0 |
53.0 |
0.00% |
||||||||||
(一)因公出国(境)费 |
||||||||||||||||
(二)公务接待费 |
30.0 |
30.0 |
0.00% |
30.0 |
30.0 |
0.00% |
||||||||||
(三)公务用车费 |
23.0 |
23.0 |
0.00% |
23.0 |
23.0 |
0.00% |
||||||||||
1.公务用车运行维护费 |
23.0 |
23.0 |
0.00% |
23.0 |
23.0 |
0.00% |
||||||||||
2.公务用车购置费 |
||||||||||||||||
二、会议费 |
12.0 |
12.0 |
0.00% |
12.0 |
12.0 |
0.00% |
||||||||||
三、培训费 |
12.0 |
12.0 |
0.00% |
12.0 |
12.0 |
0.00% |
2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||
填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额) |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
单位名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 | |||||||
合计 |
财政统发部分 |
财政非统发部分 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 | ||||||||||||
小计 |
工资福利 |
对个人和家庭补助 |
小计 |
工资福利 |
对个人和家庭补助 | |||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |