龙山县人民政府-2019年 龙山县农业局部门预算公开

2019年 龙山县农业局部门预算公开

来源: 作者: 发布时间:2019-02-01 21:25:05 字体大小:


2019年龙山县农业局部门预算说明

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

附件:项目支出绩效目标表

         整体支出绩效目标

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算说明

龙山县农业局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家有关农业法律、法规和政策,制订全县农业发展规划,并组织实施。对全县农业种植业的发展提出意见和建议,为县委、县人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全县农业生产的专项资金、生产资料进行安排管理。负责组织全县农业生产技术指导,组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。

2、负责全县农业技术推广体系建设和农业技术职称评定。组织兴办高效农业开发示范样板和农业技术培训。组织全县种子和苗木的生产、供应,指导农作物病虫害防治,负责对全县植物进行检疫。负责全县农村蔬菜及瓜果产业结构调整、项目申报、开发和技术指导工作。负责全县农业环境保护和组织生态农业及农业可持续发展工作。负责蔬菜科技、能源服务、乡镇企业服务工作。

3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据县编办核定,本单位内设股室11个,所属事业单位11个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是:综合办公室、财务室、政工股、党建办、法规股、新农村建设股、工会、科教股、产业股、监管股、扶贫驻村办。

二、部门预算单位构成

龙山县农业局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。       

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算总收入 2263.5元。其中:一般预算拨款(补助)拨款2263.5元。政府性基金拨款 0 元,财政专户管理的非税拨款 0 元,其他收入 0 元。收入较2018年预算数增加208.7元,增加10%,主要原因是人员调整、工资增加、新增茶叶产业项目等。

(二)支出预算。2019年年初预算支出数2263.5元,支出较2018年预算数增加208.7元,增加10%,主要原因是人员调整、工资增加、新增茶叶产业项目等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出2263.5元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。基本支出2066.9元,占2019年一般公共预算拨款支出的91.3%。其中:人员经费1845.9元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费221元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费27.7元(党建工作经费为工资总额的2%)。较上年增加161.2元,增加8.5%,主要原因是人员退休、死亡、调动等原因。

(二)项目支出。项目支出196.6元,占2019年一般公共预算拨款支出的8.7%,主要项目有:1、农业综合执法10元。2、农业技术推广与应用1元、植保病虫防治1元、特产实验示范1元、农业环境保护0.5元、耕地地力提升0.5元、农业技术培训0.5元、种子市场管理及种子实验示范0.5元、蔬菜科技服务0.5元、能源服务站0.5元、乡镇企业服务0.5元,合计6.5元。3、精准扶贫指挥部经费30元。4、乡村振兴工作协调经费25元。5、县纪委派驻纪检组专项2元。6、租车费3.1元。7、农产品质量安全检测10元,农产品质量安全监管20元,农药监督管理20元。8、发展茶叶产业经费50元。9、济南对口项目协调经费20元。2019年项目支出年初预算较上年增加47.5元,增长31.8%,主要原因是新增茶叶产业项目经费。

、政府性基金预算支出

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2019年机关运行经费一般公共预算拨款为221元,机关运行经费预算安排情况说明:办公费19元、印刷费6万元、咨询费1万元、手续费2万元、水费3万元、电费11万元、邮电费8万元、物业管理费7万元、差旅费40万元、维修费8万元、会议费11万元、培训费11万元、公务接待费30万元、劳务费8万元、委托业务费1万元、工会经费26万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用6万元。共计221万元。比2018年预算数增加(减少)0元,增加0%。

(二)“三公”经费支出情况2019年“三公”经费预算数为53元,比2018年预算数减少0元,减少0%,主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算。其中,公务接待费30元,比2018年预算数减少(增加)0元;公务用车购置及运行费23元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费23元),比2018年预算数减少(增加)0元;因公出国(境)费0元,比2018年预算数减少(减少)0元。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算12万元,拟召开农业类会议,人数480人,内容为各种全系统的大型会议及各种日常会议、全体老干工作会议等各种会议支出。培训费预算12万元,拟开展农业产业技术方面培训,人数1100人,内容为用于各类农业管理及农业技术培训;拟举办妇女节等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算18万元。

)政府采购情况2019年政府采购预算32.3万元,其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算32.3万元。主要是通用设备的购置,办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有车辆4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(六)绩效目标说明:2019年龙山县农业局整体支出绩效目标2263.5元,其中:基本支出2066.9元,项目支出196.6元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2066.9元。

2019年龙山县农业局项目支出绩效目标196.6元,包括1、农业综合执法10元。2、农业技术推广与应用1元、植保病虫防治1元、特产实验示范1元、农业环境保护0.5元、耕地地力提升0.5元、农业技术培训0.5元、种子市场管理及种子实验示范0.5元、蔬菜科技服务0.5元、能源服务站0.5元、乡镇企业服务0.5元,合计6.5元。3、精准扶贫指挥部经费30元。4、乡村振兴工作协调经费25元。5、县纪委派驻纪检组专项2元。6、租车费3.1元。7、农产品质量安全检测10元,农产品质量安全监管20元,农药监督管理20元。8、发展茶叶产业经费50元。9、济南对口项目协调经费20元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款196.6元。具体绩效目标详见报表   

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门收支预算总表

填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额)

金额单位:万元



收            入

支            出

项   目

本年预算

项   目

本年预算



一、一般预算拨款

2263.5

一、基本支出

2066.9



预算拨款(补助)

2263.5

工资福利支出

1811.1



专项收入拨款



公用经费

221.0



行政事业性收费拨款



对个人和家庭的补助

34.8



罚没收入拨款



二、项目支出

196.6



其他收入拨款



专项日常商品和服务支出

196.6



二、政府性基金拨款



对个人和家庭的补助(项目)





纳入预算管理的政府性基金拨款



债务利息及费用支出





财政专户政府性基金拨款



资本性支出(基本建设)





三、财政专户管理的非税拨款



资本性支出





专项收入拨款(专户)



对企业补助(基本建设)





行政事业性收费拨款(专户)



对企业补助





其他收入拨款(专户)



对社会保障基金补助





四、其他收入



其他支出









三、债务还本支出









四、转移性支出









五、预备费及预留





本 年 收 入 合 计

2263.5

本 年 支 出 合 计

2263.5



五、用事业基金弥补收支差额



六、事业单位经营支出





六、上年结转



七、上缴上级支出





预算拨款(补助)结转









预算管理的专项收入拨款结转









预算管理的其他非税收入拨款结转









政府性基金拨款结转









财政专户管理的非税收入拨款结转









其他结转









收 入 总 计

2263.5

支 出 总 计

2263.5



2019年部门收入总表

填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户管理的非税拨款

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金拨款收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6







合计

2263.5

2263.5

2263.5







208





社会保障和就业支出

272.0

272.0

272.0









05



行政事业单位离退休

272.0

272.0

272.0







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.0

272.0

272.0







210





卫生健康支出

153.5

153.5

153.5









11



行政事业单位医疗

153.5

153.5

153.5







210

11

01

行政单位医疗

37.7

37.7

37.7







210

11

02

事业单位医疗

115.8

115.8

115.8







213





农林水支出

1838.1

1838.1

1838.1









01



农业

1838.1

1838.1

1838.1







213

01

01

行政运行

400.9

400.9

400.9







213

01

04

事业运行

1437.2

1437.2

1437.2







2019年部门支出总表

填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额)

金额单位:万元

项目

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

支出功能分类科目编码

科目名称

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6









合计

2263.5

2066.9

196.6







208





社会保障和就业支出



272.0

272.0











05



行政事业单位离退休



272.0

272.0









208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

农业局

62.2

62.2









208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

农业事业单位(全额)

209.7

209.7









210





卫生健康支出



153.5

153.5











11



行政事业单位医疗



153.5

153.5









210

11

01

行政单位医疗

农业局

37.7

37.7









210

11

02

事业单位医疗

农业事业单位(全额)

115.8

115.8









213





农林水支出



1838.1

1641.5

196.6









01



农业



1838.1

1641.5

196.6







213

01

01

行政运行

农业局

400.9

400.9









213

01

04

事业运行

农业事业单位(全额)

1437.2

1240.6

196.6







2019年财政拨款收支总表



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

2263.5

一、本年支出

2263.5

2263.5

0.00

1.一般公共预算拨款

2263.5

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2.政府性基金预算拨款



二、外交支出

0.00

0.00

0.00

3.国有资本经营预算拨款



三、国防支出

0.00

0.00

0.00

二、上年结转



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1.一般公共预算拨款结转



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

2.政府性基金预算拨款结转



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

3.国有资本经营预算拨款结转



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00





八、社会保障和就业支出

272.0

272.0

0.00





九、卫生健康支出

153.5

153.5

0.00





十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00





十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00





十二、农林水支出

1838.1

1838.1

0.00





十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00





十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00





十六、金融支出

0.00

0.00

0.00





十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00





十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00





十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00





二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00





二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00





二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00





二十三、预备费

0.00

0.00

0.00





二十四、其他支出

0.00

0.00

0.00





二十五、债务还本支出

0.00

0.00

0.00





二十六、债务付息支出

0.00

0.00

0.00





二十七、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

收入合计

2263.5

支出合计

2263.5

2263.5

0.00

2019年一般公共预算支出表

填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

支出功能分类科目编码

科目名称

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6







合计

2263.5

2066.9

196.6







208





社会保障和就业支出

272.0

272.0











05



行政事业单位离退休

272.0

272.0









208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.0

272.0









210





卫生健康支出

153.5

153.5











11



行政事业单位医疗

153.5

153.5









210

11

01

行政单位医疗

37.7

37.7









210

11

02

事业单位医疗

115.8

115.8









213





农林水支出

1838.1

1641.5

196.6









01



农业

1838.1

1641.5

196.6







213

01

01

行政运行

400.9

400.9









213

01

04

事业运行

1437.2

1240.6

196.6







2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

单位名称

总计

人员经费

公用经费

合计

财政统发部分

财政非统发部分

商品和服务支出

其他资本性支出

小计

工资福利

对个人和家庭补助

小计

工资福利

对个人和家庭补助

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





合计

2066.9

1845.9

1385.7

1385.7



460.3

425.5

34.8

221.0







农业

2066.9

1845.9

1385.7

1385.7



460.3

425.5

34.8

221.0







农业局

500.8

439.8

337.1万元

337.1



102.7

99.9

2.8

61.0



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

农业局

62.2

62.2







62.2

62.2







2101101

行政单位医疗

农业局

37.7

37.7







37.7

37.7







2130101

行政运行

农业局

400.9

339.9

337.1

337.1



2.8



2.8

61.0







农业事业单位(全额)

1566.2

1406.2

1048.6

1048.6



357.5

325.5

32.0

160.0



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

农业事业单位(全额)

209.7

209.7







209.7

209.7







2101102

事业单位医疗

农业事业单位(全额)

115.8

115.8







115.8

115.8







2130104

事业运行

农业事业单位(全额)

1240.6

1080.6

1048.6

1048.6



32.0



32.0

160.0



2019年“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表

填报单位:龙山县农业局

单位:万元



项                           目

全口径

其中:一般公共预算

2018年预算数

2019年预算数

2019年比2018年

增减%

2018年预算数

2019年预算数

2019年比2018年

增减%



*    *

1

2

3

4

5

6



合             计

77.0

77.0

0.00%

77.0

77.0

0.00%



一、“三公”经费小计

53.0

53.0

0.00%

53.0

53.0

0.00%



(一)因公出国(境)费















(二)公务接待费

30.0

30.0

0.00%

30.0

30.0

0.00%



(三)公务用车费

23.0

23.0

0.00%

23.0

23.0

0.00%



1.公务用车运行维护费

23.0

23.0

0.00%

23.0

23.0

0.00%



2.公务用车购置费















二、会议费

12.0

12.0

0.00%

12.0

12.0

0.00%



三、培训费

12.0

12.0

0.00%

12.0

12.0

0.00%





2019年政府性基金预算支出表

填报单位:农业 和 农业局 和 农业事业单位(全额) 和 农业事业单位(差额)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

单位名称

总计

人员经费

公用经费

项目支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

合计

财政统发部分

财政非统发部分

商品和服务支出

其他资本性支出

小计

工资福利

对个人和家庭补助

小计

工资福利

对个人和家庭补助

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019年绩效目标申报表.xlsx
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