龙山县农业农村局2020年度部门决算公开
2020年度
龙山县农业农村局部门决算
目录
第一部分龙山县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
龙山县农业农村局单位概况
部门职责
（一）贯彻执行国家有关农业法律、法规和政策，制订全县农业发展规划，并组织实施。对全县农业种植业的发展提出意见和建议，为县委、县人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全县农业生产的专项资金、生产资料进行安排管理。负责组织全县农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。
（二）负责全县农业技术推广体系建设和农业技术职称评定。组织兴办高效农业开发示范样板和农业技术培训。组织全县种子和苗木的生产、供应，指导农作物病虫害防治，负责对全县植物进行检疫。负责全县农村蔬菜及瓜果产业结构调整、项目申报、开发和技术指导工作。负责全县农业环境保护和组织生态农业及农业可持续发展工作。负责蔬菜科技、能源服务、乡镇企业服务工作。
（三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。单位机构设置主要包括：综合办公室、政工股、党建办、安全法规股、计财股、纪检监察室、乡村产业股、科教股、新农村建设股等股室，其主要职责是：
综合办公室：日常事务，会议学习，文书事务，资料整理，办公用品管理等。
政工股：人事关系，职称晋级等。
党建办：党员的管理，新党员纳入，党的建设一系列事务。
法规股：法律法规指导，法规工作等。
计财股：负责单位预算会计工作、账务处理、现金收支、公务卡、报账、财务档案整理、各项统计报表等。
纪检监察室：党风廉政建设和反腐败工作任务落实情况的监督检查、负责组织党风廉政教育学习等。
乡村产业股：组织协调乡村产业发展，农业投资项目管理工作，农业生产、产业各项事务。
科教股：实施科教兴农战略，指导系统内部科技人员农业教育，农民职业教育工作，科学技术交流，组织各项业务学习等。
新农村建设股：指导村镇的综合开发、配套建设，组织村镇建设试点，指导新农村建设。
（二）决算单位构成。龙山县农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县农业农村局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：龙山县农业农村局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,943.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 271.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 206.04 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 23.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 10,356.12 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 163.52 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 10,944.12 | 本年支出合计 | 58 | 11,020.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 603.74 | 年末结转和结余 | 60 | 527.83 |
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 11,547.86 | 总计 | 62 | 11,547.86 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
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| 公开02表 | |
部门：龙山县农业农村局 |
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| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,944.12 | 10,943.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.04 | 206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 10,280.21 | 10,279.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
21301 | 农业农村 | 5,270.52 | 5,270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,574.82 | 1,574.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 329.00 | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 2,513.87 | 2,513.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 846.99 | 846.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4,037.14 | 4,037.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,037.14 | 4,037.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 972.54 | 972.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
2139999 | 其他农林水支出 | 972.54 | 972.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
221 | 住房保障支出 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
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| 公开03表 | |
部门：龙山县农业农村局 |
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| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,020.03 | 2,256.15 | 8,763.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.04 | 206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 14.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 10,356.12 | 1,601.23 | 8,754.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 5,292.70 | 1,601.23 | 3,691.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,574.82 | 1,410.65 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 329.00 | 190.58 | 138.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 2,513.87 | 0.00 | 2,513.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 869.16 | 0.00 | 869.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4,037.14 | 0.00 | 4,037.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,037.14 | 0.00 | 4,037.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1,026.27 | 0.00 | 1,026.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1,026.27 | 0.00 | 1,026.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | |||||
部门：龙山县农业农村局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,943.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 271.35 | 271.35 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.04 | 206.04 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 10,355.65 | 10,355.65 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 10,943.65 | 本年支出合计 | 59 | 11,019.56 | 11,019.56 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 559.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 483.12 | 483.12 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 559.03 |
| 61 |
|
|
|
| |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| |||||
总计 | 32 | 11,502.68 | 总计 | 64 | 11,502.68 | 11,502.68 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||||||
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| ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
| |||||||||
部门：龙山县农业农村局 |
|
| 金额单位：万元 |
| |||||||||
项目 | 本年支出 |
| |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||||
合计 | 11,019.56 | 2,256.15 | 8,763.41 |
| |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 |
| ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 |
| ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 271.35 | 271.35 | 0.00 |
| ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 206.04 | 206.04 | 0.00 |
| ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 |
| ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 |
| ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 14.00 | 9.00 |
| ||||||||
21004 | 公共卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| ||||||||
213 | 农林水支出 | 10,355.65 | 1,601.23 | 8,754.41 |
| ||||||||
21301 | 农业农村 | 5,292.70 | 1,601.23 | 3,691.47 |
| ||||||||
2130101 | 行政运行 | 1,574.82 | 1,410.65 | 164.16 |
| ||||||||
2130104 | 事业运行 | 329.00 | 190.58 | 138.42 |
| ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 2,513.87 | 0.00 | 2,513.87 |
| ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 869.16 | 0.00 | 869.16 |
| ||||||||
21305 | 扶贫 | 4,037.14 | 0.00 | 4,037.14 |
| ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,037.14 | 0.00 | 4,037.14 |
| ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,025.80 | 0.00 | 1,025.80 |
| ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,025.80 | 0.00 | 1,025.80 |
| ||||||||
221 | 住房保障支出 | 163.52 | 163.52 | 0.00 |
| ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 163.52 | 163.52 | 0.00 |
| ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 163.52 | 163.52 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 龙山县农业农村局 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,857.16 | 302 | 商品和服务支出 | 149.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 791.92 | 30201 | 办公费 | 17.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 182.06 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.73 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 393.86 | 30205 | 水费 | 1.51 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.63 | 30206 | 电费 | 6.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 94.02 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.41 | 30211 | 差旅费 | 4.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 163.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 249.48 | 30215 | 会议费 | 9.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 17.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 165.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 83.94 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.72 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 2,106.64 | 公用经费合计 | 149.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：龙山县农业农村局 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
53.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 30.00 | 34.99 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 17.07 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：龙山县农业农村局 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 公开09表 | |||
部门：龙山县农业农村局 |
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| 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入10944.12万元、支出11020.03万元。与上年相比，收入减少2049.63万元，减少15.8%,主要是因为整合部分农发资金，无其他收入项目资金，人员减少(退休调离)等；支出减少1874.81万元，减少14.5%，主要是因为整合部分农发资金，无其他收入项目资金，人员减少(退休调离)等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10944.12万元，其中：财政拨款收入10943.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.47万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11020.03万元，其中：基本支出2256.15万元，占20.5%；项目支出8763.88万元，占79.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入10943.65万元、支出11019.56万元，与上年相比，收入减少2048.91万元,减少15.8%；支出减少1875.28万元,减少14.5%,主要是因为资金紧张，减少项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出11019.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少818.5万元，减少6.9%，主要是因为资金紧张，减少项目资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出11019.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.35万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出206.04万元，占1.9%;卫生健康（类）支出23万元，占0.2%;农林水（类）支出10355.65万元，占94%;住房保障（类）支出163.52万元，占1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2096.3万元，支出决算数为11019.56万元，完成年初预算的525.7%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为271.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一安排资金，部门预算未体现。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为217.6万元，支出决算为195.63万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费相应减少。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一安排资金，部门预算未体现。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为17.2万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的7.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整所致。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗疫专项资金由财政统一安排，部门预算未体现。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为35.6万元，支出决算为14万元，完成年初预算的39.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，科目调整。
7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为316.3万元，支出决算为1574.82万元，完成年初预算的497.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金紧张，科目调整。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为1377.4万元，支出决算为329万元，完成年初预算的23.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金紧张，科目调整。
9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由财政统一安排，部门预算未体现。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2513.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由财政统一安排，部门预算未体现。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为869.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由财政统一安排，部门预算未体现。
12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4037.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由财政统一安排，部门预算未体现。
13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1025.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由财政统一安排，部门预算未体现。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为163.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政统一安排，部门预算未体现。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2256.15万元，其中：人员经费2106.64万元，占基本支出的93.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.5万元，占基本支出的6.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为34.99万元，完成预算的70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为17.07万元，完成预算的56.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州的规定以及财经制度，减少支出，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为17.92万元，完成预算的77.9%，决算数小于预算数的主要原因是合理用车，减少支出，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.07万元，占48.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.92万元，占51.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.07万元，全年共接待来访团组368个、来宾1152人次，主要是迎接农业项目检查、上级项目考察调研、扶贫项目、扶贫村联系工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.92万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.92万元，主要是公务车维修、保险、燃油等方面支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出149.5万元，与上年支出无增减变动。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费9.98万元，用于召开农业系统会议，人数491人，内容为农业系统的大型会议及各种日常会议等各种会议支出；开支培训费11万元，用于开展农业技术等方面培训，人数1310人，内容为各类农业管理及新型农业技术等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额530.32万元，其中：政府采购货物支出163.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.4万元。授予中小企业合同金额163.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.92万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）专项资金项目概况
2020年，中央财政扶贫专项资金840万元用于2020年省重点产业扶贫项目。涉及龙山县飞龙牧业有限责任公司、龙山县浩瑞牧业有限公司、龙山县雪凌冷链物流有限公司、龙山县金马种养专业合作社、湖南恒龙中药材股份有限公司，覆盖21个乡镇（街道）298个村，帮扶重点监测户815户2891人，内溪乡双树村贫困户108户421人。建设生猪养殖基地242亩，建设黑山羊养殖基地300亩，建设柑橘洗选加工包装生产线一条，山羊养殖基地300亩，中药材种植基地380亩。
（二）项目资金拨付、到位情况。2020年省重点产业扶贫项目我县安排中央财政扶贫专项资金840万元，完成资金拨付840万元，资金已全部拨付到位，其中龙山县飞龙牧业有限责任公司185.29万元、龙山县浩瑞牧业有限公司172.65万元、龙山县雪凌冷链物流有限公司201.53万元、龙山县金马种养专业合作社119.79万元、湖南恒龙中药材股份有限公司160.74万元。
（三）项目资金使用情况。项目财政资金计划总投入840万元。全部采取委托方式帮扶。2020年省重点产业扶贫项目涉及龙山县飞龙牧业有限责任公司、龙山县浩瑞牧业有限公司、龙山县雪凌冷链物流有限公司、龙山县金马种养专业合作社、湖南恒龙中药材股份有限公司，按照人均1150元的标准，覆盖21个乡镇（街道）298个村，帮扶重点监测户815户2891人，内溪乡双树村贫困户108户421人，目前2020年分红已到位。
（四）项目资金管理情况。一是实行绩效考评。县农业农村局对项目实行跟踪检查和项目效益分析，并且在项目竣工后，组织相关部门人员，会同扶贫办、项目实施乡（镇）等对重点产业扶贫项目进行验收和绩效评估，按要求逐一提交考核验收和绩效评估报告。二是强化责任追究。对未严格执行项目规定，违规使用财政扶贫资金的项目实施主体，依程序收回相应资金；对未尽力履行契约责任的项目实施主体，由该项目实施主体按契约规定赔偿扶贫对象损失；对故意套取财政扶贫资金的项目实施主体，视其情节依法追究相关责任人的法律责任。如果因不可抗力造成的自然和疫病灾害、市场价格大幅波动等原因造成无法履行契约责任的新型农业经营组织，经评估认定后，酌情处理。三是建立项目“黑名单”制。将以报送虚假材料、多头申报等形式骗取、套取扶贫资金和擅自变更扶贫项目的实施主体和个人纳入“黑名单”。被纳入“黑名单”的，五年内不得安排各类农业财政扶持项目。
（五）项目组织和项目管理情况。一是重点产业项目各实施主体作为项目经营主体，依法享有自主经营权，承担项目经营风险，有依约支付收益的义务。县农业农村局分别与五家实施主体签订了《龙山县2020年省重点产业扶贫项目三方协议》。各实施主体与重点监测户、贫困户签订了《龙山县2020年省重点产业扶贫项目委托帮扶协议》。二是龙山县农业农村局成立了重点产业项目监事会，监事会明确规定了监事会成员必须有农业农村局、项目实施乡镇、村支两委、驻村扶贫工作队、贫困户代表参加。四是严格落实公告公示制度，自觉接受群众与社会监督。龙山县2020年省重点产业扶贫项目严格落实公告公示制度，公告公示内容包括：龙山县2020年省重点产业扶贫项目方案、实施主体的选择、实施主体的评选结果、、签订的各类协议、监事会成立与监事会成员的组成、贫困户年度收益分配等方面。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。
四、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
五、对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。
第五部分
附件
截止2020年，核定编制202人，其中行政及参公编制43人，事业编制159人。实有人数192人，行政及参公人员35人，事业人员157人
4、重点任务
(一）、乡村振兴工作
（1）战略定位 龙山县以生态型有机循环农业、文化旅游为基础，以“绿色龙山”“文化龙山”为品牌，在乡村振兴战略引导下，打造成为中国以农业产业振兴和文化旅游带动贫困地区实现乡村振兴的典范。
（2）远景目标到2022年，全县乡村振兴取得重大突破，形成系统完整的乡村振兴制度框架、政策体系和考核体系。城乡融合发展，形成城乡互促互进、共生共存的格局。到2035年，龙山县乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。城乡融合发展的体制机制全面完善，农业高质量发展基本实现，农村生态环境根本好转，农村面貌焕然一新，乡村治理现代化全面实现，农业结构得到根本性改善，乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善，美丽宜居乡村基本实现，农民享有更加幸福安康的生活，成为全州乡村振兴的先行区。到2050年，乡村全面振兴，全体农民共同富裕高标准实现，农业农村现代化高水平实现。
（3）建设内容 通过3-5年努力，实现全县特色农业年总产值100亿元以上，受益人口40万人以上，年人均增收5000元以上，脱贫攻坚巩固率100％，实现乡村产业兴旺。
基础设施建设 一是着力解决农村道路交通设施建设问题。实现全县所有村、25户以上自然寨实施通畅通达工程、户间道路全覆盖，并巩固提升交通通行能力。二是着力解决农村安全饮水问题。全面推进山塘水库建设工程，农村饮水安全巩固提升工程，全面解决生产用水和农村饮水安全问题。三是着力解决农村危房改造问题。按照“住房安全有保障”的要求，加快推进农村危房改造和住房保障工作，消除安全隐患，补齐基本居住功能，保障基本卫生条件。
农村生活环境建设 到2022年，森林覆盖率达70%以上，80%以上的黑水沟得到有效治理；规模养殖场从禁养区全部退出、天然水域养殖场全部退出；农村改厕、改灶率实现100%，易地搬迁和危房改造全面完成；全县70%以上的行政村（社区）基本达到美丽乡村建设要求；农村医疗条件不断改善，新型农村养老保险覆盖率达到98%；逐步提高五保户供养、敬老院供养、孤儿等特殊人群的社会保障水平。
乡风民风建设 丰富乡村文化生活，基本实现“村村有文化广场”。健全公共文化服务体系，实现基层综合性文化服务中心全覆盖。一是培育文化活动群体，兴办读书社、书画社、乡村文艺俱乐部，组建演出团体、民间文艺社团、健身团队和个体放映队，充分发挥农村群众文化团体的辐射带动作用；二是搭建文体活动平台，组织开展读书征文、文艺演出、书画摄影、体育健身等文体活动，办好“中国农民丰收节”“湖南艺术节”“欢乐潇湘”“演艺惠民”“送戏下乡”活动，扶持发展民间文艺社团和业余文化队伍，培育挖掘乡土文化人才；三是促进乡村移风易俗，树立文明乡风，倡导“婚事新办、丧事简办、厚养薄葬、其他喜庆事宜不办”新风。稳步推进殡葬制度改革，建立覆盖城乡居民的殡葬公共服务体系；四是广泛开展“最美人物”、“学雷锋，做龙山好人”等活动，建立健全道德模范，募捐设立“龙山道德基金”，对先进典型予以嘉奖，营造好人好报、德者有得的社会氛围。开展“五好家庭”、“好婆婆”、“好媳妇”等文明创建和主题活动，更好发挥文明家庭示范引领作用；五是村村建立村规民约和村民自治制度，形成尊老爱幼、勤劳致富、互帮互助、婚事新办、丧事简办的良好社会风尚。
社会基层治理 不断创新社会治理体制和社会治理方式，积极推进“法治龙山”建设，村村设立警务室，巩固治安联防、基层民事纠纷调解应急处置成果。切实加强村级组织建设，扎实推进村务公开、村务服务工作，进一步完善村干部坐班制度，切实提高基层治理水平，治安、违法案件发生率明显降低，综治评价稳定进入全省先进行列。
（二）产业建设
（1）粮食生产 一是稳定粮食播种面积，努力提高粮食单产。全县稳定粮食播种面积62万亩，产粮20万吨。二是加强粮食绿色高产高效优质创建。不断优化粮食品质质量，不断提高优质农产品占比。建设优质稻高产高效示范基地12万亩；建设脱毒马铃薯绿色高效示范基地8万亩；建设高含油量、高油酸油菜绿色高效示范基地8万亩。
（2）特色产业建设 茶叶：建设生态茶叶基地 10 万亩，土地整理 5 万亩，配套建设产业生产道路、山塘、集雨池 、水渠、高效节水灌溉建设。 打造红岩溪—农车—靛房片区茶叶基地共 9850 亩，建设黄金茶千亩精品园 5 个，建设安吉白茶栽植园 4500 亩，茶叶加工体验工厂 2 个，配套建设观光体验区电力、亮化、环卫及标识标牌系统等相关设施。柑橘：力争5年内完成1万亩品种改良和2万亩低产园改造和1万亩的新植面积；5年修建集雨窖1500口，果园路217670m；在里耶建立1个柑橘市场营销中心，集中负责柑橘的贮藏、包装和销售；力争地理标志产地认定面积达10万亩以上。蔬菜：稳定种植面积，大幅度提高设施蔬菜比重。单产水平年均提高1个百分点以上，蔬菜损耗率年均降低1个百分点以上。全面普及标准化生产，保证蔬菜质量安全。到2021年，全县蔬菜种植面积达到5万亩，2022年，面积达6万亩，2023年，面积达6.5万亩，2024年，面积达7万亩，到2025年，全县蔬菜播种面积稳定在7万亩以上，总产量超20万吨，产值4亿元以上。
（三）、农业项目建设
（1）高标准基本农田建设 按照“统筹规划、分工协作、集中投入、连片推进”的思路，积极申报项目，拓宽资金渠道，加大投入力度，加大中低产田土改造和旱涝保收高标准农田建设力度。大力开展农田水利建设，进一步完善渠系配套等农田设施，提高农田灌排标准，增强抵制自然灾害的能力。继续实施新增万吨粮食产能规划田间工程项目建设，开展农田整治，完善机耕道、农田防护林等设施。强化耕地质量管理，到2025年，全县建成高标准农田面积18万亩，比重达到70%。
（2）农业园区建设 围绕百合核心产业，创建多种功能融合、相互促进的功能拓展型农村产业融合发展示范园。在创建省级现代农业产业园的基础上创建国家现代农业产业园1个，包括百合标准化种植基地建设、百合加工厂建设、百合交易物流园建设、龙头企业培育、旅游观光区建设、生产路等配套设施建设、农产品展销平台建设等逐步实现园区一、二、三产业融合发展。围绕柑橘产业，创建柑橘标准化种植基地，建设物流园区，储藏加工中心，培育龙头企业，结合乡镇旅游观光区建设，促使一二三产业融合。新建农产品物流园建设，涵盖稻油、水产、养殖、百合、中药材、茶叶、果蔬、茶油等农产品，建设占地500亩，建筑面积1.8万m2的农产品物流园，包括仓储中心、加工中心、配送中心、交易中心、商务中心农产品检验检疫中心及其配套设施。
（3）产业化基地建设 建设占地25000亩高山蔬菜省级优质农副产品供应示范基地，培育龙山县八面山“高山蔬菜”品牌。建设农业标准体系和农产品质量安全追溯体系，新品种引进、选育与推广，产地初加工，仓储与冷链物流，产地批发市场及销售网点建设，电商平台及服务体系建设，培育农业产业龙头企业和休闲农庄等。新建龙山县石羔街道、桂塘镇、兴隆街道、石牌镇、茨岩塘镇蔬菜温室大棚示范基地，建设温室大棚100栋40000平方米，保温棉被大跨度拱棚52栋980000平方米，场地平整450000平方米；配套建设园区道路工程面积36000平方米，管网工程包括500U排水沟18000米、300U排水沟20000平方米，春秋拱棚280栋160000平方米。
（4）农村人居环境改善工程 开展龙山县农业废弃物资源化利用和龙山县典型流域农业面源污染综合治理，建设日产2万立方米生物天然气的沼气工程、年产1万吨固态有机肥加工厂，包括大型沼气工程、固态有机肥加工厂、农业废弃物收集设施设备、循环农业产业园建设。完成农业面源污染治理2.3万亩，包括对化肥污染、农药污染、农膜污染 、畜禽粪便污染 、农业废弃物污染、生活垃圾及工业“三废”污染等进行治理，对含镉、砷、汞等重金属含量高的耕地进行治理。通过开展农村生活垃圾、生活污水综合治理，厕所革命等项目，使村容村貌大幅提升。
5、收支情况
2020年部门年初预算批复2096.3万元，其中：一般预算拨款(补助)拨款2096.3万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税拨款0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。年中追加预算8847.82万元，本年决算收入为10944.12万元，其中：财政拨款收入10943.65万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.47万元。部门预算执行率为522.1%。
绩效目标完成情况分析
1、基本情况
（1）工资福利支出1857.16万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险等其他社会保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
（2）商品服务支出149.51万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。“三公”经费与上年支出持平；
（3）对个人和家庭的补助支出249.48万元，包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（4）项目支出8763.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出8763.41万元，其他资金项目支出0.47万元；项目资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：
项目名称 | 金额（万元） |
疫情防控资金 | 9 |
2019年商标准基本农田建设项目款 | 164.16 |
农业技术推广与应用 | 47.42 |
精准扶贫指挥部产业扶贫 | 15 |
农业综合执法 | 10 |
乡村振兴工作协调经费 | 25 |
农产品质量安全检测 | 10 |
农产品质量安全监管 | 10 |
农药监督管理 | 20 |
植保病虫防治 | 1 |
2016年粮油绿色高产质保 | 5.85 |
龙山县2020年耕地地力保护补贴 | 2,513.87 |
农产品产地初加工设施补助项目 | 175.5 |
2019年龙山县粮食适度规模经营补贴资金 | 139.74 |
龙山县先锋养殖农民专业合作社新建及改造栏舍、引进种公牛、公羊项目款 | 10 |
茨岩塘镇双新村油茶基地及附属配套设施建设资金 | 10 |
产业扶贫培训 | 89.9 |
2018年水稻生产功能区和油菜籽生产保护区划 | 185.03 |
柑桔苗木费 | 200 |
农产品冷链物流 | 34 |
2020年新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助 | 3.13 |
里耶跃进村油茶集雨窖、柑桔品改项目 | 10 |
2019年农药风险监测与应急处理项目资金 | 10 |
2019年劳模补贴资金 | 1.87 |
精准扶贫帮扶项目 | 11.7 |
精准扶贫驻村扶贫项目 | 4.9 |
2020年省重点产业扶贫项目款 | 840 |
农业产业扶贫车间创建奖补资金 | 52.6 |
2020年产业扶贫资金 | 3,127.94 |
万亩脐橙示范项目 | 406.24 |
茶叶产业示范基地项目款 | 205.99 |
惹巴拉农业休闲观光园项目 | 90.06 |
特色农业产业示范基地项目 | 204.78 |
食用菌加工项目 | 65 |
农业局龙头企业贫困村办基地 | 54.2 |
合计 | 8763.88 |
2、评价结果。
2020年本单位共有项目34个，项目预算年度批复8763.88万元，上年结转0万元，本年合计8763.88万元。2020年各项目实际支出合计8763.88万元，项目预算执行率为100%。3个重点项目，其中龙山县2020年耕地地力保护补贴项目（批复金额2,513.87万元，支出金额2,513.87万元）预算执行率100%；2020年省重点产业扶贫项目款项目（批复金额840万元，支出金额840万元）预算执行率100%;2020年产业扶贫资金项目（批复金额3,127.94万元，支出金额3,127.94万元）预算执行率100%.
三、存在的主要问题
本年度资金与上年度相比，预算的安排和实际执行数相差较大，其存在的主要原因是农业农村部门工作面广线长,临时性任务多,造成预算编制考虑不完善,不周全,有时影响预算的执行，且年前无法对项目进行合理的预算安排。
四、改进措施和有关建议
1、进一步规范财务管理，完善财务内控制度。
2、预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，达到部门各项工作安排能统筹安排，合理配置。
3、进一步加强细化项目和常规性资金管理，确保预算的严格执行。
五、报告附表
一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||||||
联系人 | 彭珍云 | 联络电话 | 15080870106 | |||||||||||||||
人员编制 | 202 | 实有人数 | 192 | |||||||||||||||
职能职责概述 | 贯彻执行国家有关农业法律、法规和政策，制订全县农业发展规划，并组织实施。对全县农业种植业的发展提出意见和建议，为县委、县人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全县农业生产的专项资金、生产资料进行安排管理。负责组织全县农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全县农业技术推广体系建设和农业技术职称评定。负责全县农业环境保护和组织生态农业及农业可持续发展工作。 | |||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 主要工作内容：农业技术推广，农业综合执法，种子市场管理，病虫害综合防治及植物检验检疫，耕地质量保护及管理，经济作物试验示范，农产品质量安全检测，农业环境保护，阳光工程培训及农业技术培训等。 | |||||||||||||||||
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 预算工作经费的按时拨付，使日常工作得以顺利开展；使干群关系进一步融洽；各项项目顺利进行；各项惠农政策补贴及时发放到位；严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行，因此严格控制开支，较上年度无增；本年度本单位圆满完成了各项财务工作，收入支出平衡。 | |||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | ||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政 拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 | 11547.86 | 603.74 | 10943.65 |
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| 0.47 | ||||||||||||
1、部门单位 | 11547.86 | 603.74 | 10943.65 |
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| 0.47 | ||||||||||||
2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | ||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 | 11020.03 | 2256.15 | 2106.64 | 149.51 | 8763.88 | 527.83 | ||||||||||||
1、部门单位 | 11020.03 | 2256.15 | 2106.64 | 149.51 | 8763.88 | 527.83 | ||||||||||||
2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 | 44.97 | 17.07 | 17.92 |
|
| 9.98 | ||||||||||||
1、部门单位 | 44.97 | 17.07 | 17.92 |
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| 9.98 | ||||||||||||
2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 | 768.97 | 768.97 |
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| ||||||||||||||
1、部门单位 | 768.97 | 768.97 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||||||
目标1：基本支出，保机构正常运转、组织稳定。 目标2：公用支出，确保日常工作有序开展。 目标3：项目支出，各项农业农村专项项目持续、稳定、健康发展。 | 已全部完成 | |||||||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成 情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 农产品例行监测 | 1229批次 | 完成 | ||||||||||||||
测土配方施肥技术推广覆盖率 | 90% | 91.1% | ||||||||||||||||
“两品一标”品牌建设 | 5个 | 完成 | ||||||||||||||||
绿色食品新申请认证 | 3个 | 完成 | ||||||||||||||||
农村户改厕项目 | 4000户 | 完成1462户 | ||||||||||||||||
附件8
龙山县部门整体支出绩效自评评分表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 自评 得分 | 备 注 |
投 入 | 预算配置 | 16 | 财政供养人员控制率 | 5 | 5 |
|
“三公经费”变动率 | 6 | 6 |
| |||
重点支出安排率 | 5 | 5 |
| |||
过 程 | 预算执行 | 20 | 预算调整率 | 5 | 0 |
|
支出进度 | 4 | 4 |
| |||
资金结余 | 5 | 4 |
| |||
“三公经费”控制率 | 6 | 6 |
| |||
过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |
|
资金使用合规性 | 5 | 5 |
| |||
预决算信息公开性和完善性 | 5 | 5 |
| |||
资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| |
资产管理安全性 | 5 | 5 |
| |||
固定资产利用率 | 3 | 3 |
| |||
产出 | 职责 履行 | 12 | 工作目标完成情况 | 12 | 11 |
|
效 果 | 履职 效益 | 24 | 经济效益 | 9 | 8 |
|
社会效益 | 9 | 8 |
| |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 6 |
|
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