2021年度 农机事务中心部门决算
2021年度农机事务中心部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
农机事务中心单位概况
一、部门职责
(一）贯彻执行国家、省、州、县关于农业机械化的方针政策和法律、法规，研究拟定我县农机管理工作的政策及规范性文件，研究制定全县农业机械化的长期发展规划和年度计划并组织实施。
（二）负责农业机械的安全监理工作，指导农业机械操作人员技术培训、安全教育、考核发证和年度审验，参与农机事故的调查处理。
（三）负责完成省、州、县农业机械购置补贴工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。龙山县农机事务中心内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、农机管理股、科教质量股。
（二）决算单位构成。龙山县农机事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：农机事务中心本级以及农机安全监理站、农业机械化学校、农机化技术推广服务站、农机技术服务中心4个二级机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门：龙山县农业机械事务中心 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1053.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 60.46 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
四、事业收入 | 4 | 23.90 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 144.79 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.22 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 758.31 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.52 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.85 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 57 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1077.23 | 本年支出合计 | 58 | 1077.15 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.08 | |||||
30 | 61 | |||||||||
总计 | 31 | 1077.23 | 总计 | 62 | 1077.23 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：龙山县农业机械事务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1077.23 | 1053.33 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 60.54 | 55.64 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.54 | 55.64 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.54 | 55.64 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 758.31 | 739.31 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 736.73 | 717.73 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 120.89 | 120.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130102 | 事业运行 | 370.49 | 370.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 88.00 | 69.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农村合作社经济 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 126.40 | 126.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：龙山县农业机械事务中心 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1077.15 | 915.79 | 161.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 60.46 | 55.64 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.46 | 55.64 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.46 | 55.64 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 758.31 | 601.77 | 156.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 736.73 | 584.19 | 152.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 120.89 | 120.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130102 | 事业运行 | 370.49 | 370.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 23.45 | 12.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农村合作社经济 | 7.5 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 126.40 | 80.81 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：龙山县农业机械事务中心 | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1053.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 55.64 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 739.31 | 739.31 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 21 | 1053.33 | 本年支出合计 | 59 | 1053.33 | 1053.33 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1053.33 | 总计 | 64 | 1053.33 | 1053.33 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 龙山县农业机械事务中心 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1053.33 | 915.79 | 137.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 55.64 | 55.64 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 55.64 | 55.64 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55.64 | 55.64 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.79 | 144.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.66 | 139.66 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 60.22 | 60.22 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 739.31 | 601.77 | 137.54 |
21301 | 农业农村 | 721.73 | 584.19 | 137.54 |
2130101 | 行政运行 | 120.89 | 120.89 | 0.00 |
2130102 | 事业运行 | 370.49 | 370.49 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 23.45 | 12.00 | 11.45 |
2130124 | 农村合作社经济 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 126.40 | 80.81 | 45.59 |
21303 | 水利 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
221 | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 龙山县农业机械事务中心 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 703.78 | 302 | 商品和服务支出 | 56.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 254.76 | 30201 | 办公费 | 6.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.26 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 155.92 | 30205 | 水费 | 1.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.66 | 30206 | 电费 | 2.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.32 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 147.32 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.80 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 | ||||||
人员经费合计 | 859.286 | 公用经费合计 | 56.51 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 龙山县农业机械事务中心 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 龙山县农业机械事务中心 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： 龙山县农业机械事务中心 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计1077.23万，与上年相比，增加75.68万元，收入增长7.56%。2021年度支出1077.15万元，与上年相比，增加75.60万元，支出增长7.55%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1077.23万元，其中：财政拨款收入1053.33万元，占比97.78%；上级补助收入0万元；事业收入23.90万元，占比2.22%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1077.15万元，其中：基本支出915.79万元，占比85.02%；项目支出161.36万元，占比14.98%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1053.33万元，与上年相比增加241.21万元,增长29.70%。2021年度财政拨款支出总计1053.33万元，与上年相比增加增加241.21元，增长29.70%，主要是因为补发差额43人工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、绩效奖励金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1053.33万元，占本年支出合计的97.79%，与上年相比，财政拨款支出增加232.21万元，增长28.59%，主要是因为补发差额43人工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、绩效奖励金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1053.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.64万元，占比5.28%；社会保障和就业服务（类）支出144.79万元，占比13.75%；卫生健康（类）支出60.22万元，占比5.72%；农林水（类）支出739.31万元，占比70.19%；住房保障（类）支出51.52万元，占比4.89%；其他支出（类）支出1.85万元，占比0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为547.77万元，支出决算数为1053.33万元，较年初预算增加505.56万元，增长92.29%。其中：
一般公共服务支出（类）支出
一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为55.64万元，主要原因是车补、综治奖、文明单位奖及差额人员50%的工资未纳入年初预算。
社会保障和就业服务支出（类）支出
社会保障和就业服务支出年初预算数93.93万元，决算支出数144.79万元，较年初预算数增加50.86万元，增长54.15%。其中：机关事业单位基本养老保险费支出年初预算为66.30万元，支出决算为139.66万元，较年初预算增加73.36万元，增长110.65%，主要原因是差额人员补发的养老保险费未纳入年初预算；职业年金缴费年初预算数21.19万元，支出决算数为0，主要原因是决算支出数不在此科目核 算；其他残疾人事业支出年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，主要原因是单位缴纳的残保金未列入年初部门预算；其他保险和就业支出年初预算为6.44万元，支出决算为3.10万元，较年初预算减少3.34万元，降低51.86%，决算数小于年初预算主要原因是财政工伤失业保险未拨付到位。
卫生健康（类）支出
卫生健康支出年初预算数是40.63万元，支出决算数是60.22万元，决算数大于年初预算数19.59万元，主要是补发差额人员前欠医疗保险。
4、农林水（类）支出
农林水支出年初预算数363.48万元，决算支出数为739.31万元，较年初预算增加375.83万元，增长103.40%，主要是因为行政运行决算支出数为120.89万元，较年初预算减少8.12万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少所致；事业运行决算支出数为370.49万元，较年初预算增加136.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发差额人员的工资、保险及绩效奖励金所致；科技转化与推广服务决算支出数为69.00万元，较年初预算增长69.00万元，主要原因是现代农机合作社奖补资金30万元、百合机械化示范19万元、农机推广与培训20万元，未纳入年初部门预算；农业生产发展决算支出数为23.45万元，较年初预算增加23.45万元，主要原因是差额人员职业年金12万元及购机补贴11.45万元在此核算；农村合社经济决算支出数为7.50万元，大于年初预算数7.50万元，系州奖补现代农机合作社建设资金；其他农业村支出决算数支出数为126.40万元，其中基本支出80.81万元，项目支出45.59万元，系抢收抢烘购机补贴资金35.59万元、抗洪灾资金10万元；水利支出17.58万元，系补发绩效奖励金；扶贫经费4万元，系扶贫人员扶贫驻村经费。
5、住房保障支出的住房公积金。
年初预算为49.72万元，支出决算为51.52万元，决算数大于预算数的主要原因是补发差额人员财政配套住房公积金。
6、其他支出的其他支出
年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，系工伤保险支出。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险预算在其他社会保障缴费中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出915.79万元，其中：人员经费859.28万元，占基本支出的93.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费56.51万元，占基本支出的6.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%，与预算数一致，决算数与年初预算数一致，与上年支出数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，比上年支出数少1万元，主要原因猎豹车于10份交公车办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占50.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.00万元，占50.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.00万元，全年共接待来访团组47个、来宾462人次，主要是主要是上级主管部门检查指导工作、周边市县农机部门交流学习、农机合作社及扶贫村人员工作往来发生的接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.00万元，主要是公车油料费、维修费、洗车费、过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出56.51万元，与年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费3.30万元，用于召开全县机插秧现场会，人数150人，内容为年度机插秧大比武；开支培训费1.15万元，用于开展新农机技术培训，人数65人，内容为发动农业机械化生产、提高农业农业增产增收。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车1辆，主要是干部职工下乡出差用车；单位价值50万元以上通用设备0X台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开，详见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第五部分
附件
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
龙山县农机事务中心为全额拨款事业单位。内设综合办公室、人事股、计财股、农机指导股、科技推广股、产业发展股、设施建设股7个职能股室。核定编制70人，实有在职人员64人，退休人员22人。2021年预算申请547.77万元，其中人员经费479.51万元，公用经费56.51万元，专项经费11.75万元。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标
1、部门（单位）年度整体支出绩效目标
2021年农机事务中心建设省级百万农机合作社1户，机具推广1200台套，完成农机手培训任务600人，农机年检500台。
2、县级专项资金绩效目标
2021年农机事务中心发放现代农机合作社奖补资金，推广百合机械化，发放农机购置补贴资金，发放抢收抢烘购机补贴资金，保障农业生产安全，完成精准扶贫任务，推广新机具、新技术研发。
3、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标
保障农机安全生产，保护人民财产安全。扶持现代农机合作社建设，推广百合机械化生产。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出915.79万元：工资福利支出703.78万元；商品服务支出56.51万元；对个人和家庭的补助155.50万元。
（二）项目支出情况
2021年项目支出161.36万元，其中农机安全生产4.82万元、百万合作社建设奖补52.50万元、百合机械化示范23万元、农机推广经费20万元、农机购置补贴11.45万元、抢收抢烘35.59万元、抗旱救灾10万元、扶贫驻村工作经费4万元。我单位严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。建立了一套真正符合工作开展和管理需要的内部管理及内部控制制度体系，并通过认真组织实施，做到了制度管权、制度管人，按制度办事，使各项工作在有效的监督约束中健康开展。
三、政府性基金预算支出情况
本单位本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
七、存在的问题及原因分析
监督管理机制还有待加强，财务管理制度还有待健全。
八、下一步改进措施
加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务人员加强业务学习，确保财务核算审核的及时、准确、完整。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2021年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，提高资金使用效益工作提供重要的参考依据，2021年绩效自评报告将按时按要求公开在政府信息网站公开，广泛接受社会监督。
其他需要说明的情况。
无。
龙山县农业机械事务中心
2022年5月16日
附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
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湘公网安备 43313002000001号
