龙山县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

2021年部门预算公开目录

第一部分 龙山县人力资源和社会保障局单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分 龙山县人力资源和社会保障局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 龙山县人力资源和社会保障局2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县人力资源和社会保障局

2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、完善公共就业体系，促进城乡就业；2、统筹建立社保体系，监督基金运行；3、指导人事制度改革，协调人才配置；4、组织实施劳动维权，维护合法权益。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，局机关本级内设股室11个，所属事业单位3个，核定局机关行政编制22人（其中工勤编制2人），全额事业单位编制35人。其中人社局机关行政人员21人，局机关二级机构52人。

内设股室分别是：办公室、规划财务室、工资福利股、社保股、档案室、人事股（军转干办公室、人才开发股）、专技股、就业促进股、事业单位管理股、基金监督股等。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：人社局本级预算。

三、部门收支总体情况

我局2021年收支总预算10361240元。2021年预算总收入10361240元。其中：一般预算拨款(补助)拨款10161240元，财政专户管理的非税拨款200000元。2021年年初预算支出数10361240元，收支总预算较2019年预算数减少4110340元，减少28.9%，主要原因是我局二级机构如社保中心、居保局、劳动监察局、工伤保险中心、劳动人事争议仲裁院等单位分开独立进行预算编制。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出10161240元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出7125660元，占2021年一般公共预算拨款支出的70.2%。其中：人员经费6395660元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费730000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费88711元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年减少4673920元，降低39.6%，主要原因局属二级机构等5个单位均独立进行预算编制，人员减少。

（二）项目支出。项目支出3035580元，占2021年一般公共预算拨款支出的29.8%，主要项目有：1、租车费6.2万元。2、转移就业工程指挥部经费10万元。3、社会保险资金管理、稽核、认证、发放费用100万元。4、全县公务员、事业单位人员培训经费2.5万元。5、全县公务员及事业单位人员招考工作经费5万元。6、社会保险基金举报奖励资金2.5万元。7、全县重点民生实事工程工作经费2.5万元。8、流动人员人事档案管理服务工作经费1.25万元。 9、全县干部职工职称晋升、工资审核、年度考核工作经费1.25万元。10、全县干部职工工资统计、干部统计工作经费1.25万元。11、社会保险经办机构网络建设、办公设备经费12.5万元。12、上争资金工作经费2.5万元。13、被征地农民工参保工作经费10万元。14、创业创新指导服务中心工作经费1.25万元。15、全县档案管理经费7.5万元。16、人力资源行政执法经费12.5万元。17、被征地农民合署办公设备采购19.398万元。18、网络设备采购3.2万元。19、全县事业单位公招49.86万元。20、事业单位定期奖励工本费9.4万元。21、招聘会春风行动43万元。

2021年项目支出年初预算较上年增加563580元，增长22.8%，主要原因2021年根据工作实际增加不少工作专项项目。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数10161240元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数减少4110340元，减少28.8%，主要原因是局属5个二级机构独立进行预算编制，人员大幅减少。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数10161240元，较2019年预算数减少4110340元，减少28.8%，主要原因是局属5个二级机构独立进行预算编制，人员大幅减少。

五、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出10361240元，其中：

机关工资福利支出4916938元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出3728678元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）470980元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助1196364万元，包括工资福利支出；

对个人和家庭的补助48280元，包括社会福利和救助、伤残补助、其他对个人和家庭补助。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出10361240元，其中：

工资福利支出6113302元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出3728678元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助48280元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出470980元，包括办公设备购置、其他资本性支出。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为3728678元，比2019年预算数减少153322元，减少3.9%，主要原因是二级机构独立预算编制，人员减少。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为120000元，比2019年预算数减少112000元，减少48.3%，主要原因是厉行节约的同时，局属5个二级机构独立进行预算编制。其中，公务接待费100000元，比2019年预算数减少52000元；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），比2019年预算数减少30000元；无因公出国（境）费。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出19000元，用于全县调资工作、工统干统工作、人力资源工作、全县就业脱贫工作等会议开支。与上年预算减少15000元，主要是厉行节约，减少会议开支。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出1000元，用于开展人社业务政策开展培训。与上年预算相比减少15000元，主要是厉行节约，减少培训项目。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算470980元，其中货物采购预算470980元。

（六）绩效目标设置情况

2021年整体支出绩效目标10361240元，其中：基本支出7125660元，项目支出3035580元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10161240元。

2021年项目支出绩效目标3035580元，包括1、租车费6.2万元。2、转移就业工程指挥部经费10万元。3、社会保险资金管理、稽核、认证、发放费用100万元。4、全县公务员、事业单位人员培训经费2.5万元。5、全县公务员及事业单位人员招考工作经费5万元。6、社会保险基金举报奖励资金2.5万元。7、全县重点民生实事工程工作经费2.5万元。8、流动人员人事档案管理服务工作经费1.25万元。 9、全县干部职工职称晋升、工资审核、年度考核工作经费1.25万元。10、全县干部职工工资统计、干部统计工作经费1.25万元。11、社会保险经办机构网络建设、办公设备经费12.5万元。12、上争资金工作经费2.5万元。13、被征地农民工参保工作经费10万元。14、创业创新指导服务中心工作经费1.25万元。15、全县档案管理经费7.5万元。16、人力资源行政执法经费12.5万元。17、被征地农民合署办公设备采购19.398万元。18、网络设备采购3.2万元。19、全县事业单位公招49.86万元。20、事业单位定期奖励工本费9.4万元。21、招聘会春风行动43万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3035580元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产2778985.95元，固定资产5343824元（主要包括房屋构筑物3650000元、汽车216976元、其他固定资产1476848元）。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙山县人力资源和社会保障局

2021年2月1日