龙山县公安局交通警察大队2021年度部门预算公开

来源：龙山县公安局交通警察大队作者：发布时间：2021-02-07 14:23:00 字体大小：

2021年龙山县公安局交通警察大队部门预算公开目录

第一部分龙山县公安局交通警察大队单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分龙山县公安局交通警察大队2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分龙山县公安局交通警察大队2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县公安局交通警察大队2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、指挥疏通、维护公路、城市道路交通秩序及参与研究拟订城市建设、道路交通和安全设施的规划；

2、依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；

3、搞好全县道路检查有关的申报工作，加强公安交警队伍建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

龙山县公安局交警大队为全额拨款单位。部门级别为正科级。实有人数行政46人，行政退休8人，辅警146人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：内设办公室、机动车驾驶人管理中队、法制宣传中队、道路交通管理中队、行政财务装备中队、民安交警中队、红岩交警中队、里耶交警中队、茨岩交警中队、召市交警中队、洗车交警中队。

三、部门收支总体情况

龙山县公安局交通警察大队2021年预算总收入9451618元。其中：一般预算拨款9451618元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数9451618元，收支总预算较2020年预算数增加了954810元，上升了17.09%，主要原因是人员经费整体增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出9451618元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出6540618元，占2021年一般公共预算拨款支出的69.2%。其中：人员经费5057395元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费1483223元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费98894元（党建工作经费为工资总额的2%）。基本支出较上年增加954810元，增长17.09%，主要原因为人员经费整体增加。

（二）项目支出。项目支出2911000元，占2021年一般公共预算拨款支出的30.78%，主要项目有：1.交通安全宣传,公安交警业务培训，办案业务车辆燃油费及维修费，车辆保险，社会管理创新，正规化中队建设，考场建设及运行维护费，道路事故预防及事故黑点排查，民警健康保障，驾驶员安全驾驶培训，红绿灯及专项设备维修，现场施救，警保卫专项工作经费，特殊勤务工作经费，法律文书及档案制作费，信息网络购建，重特大案件及群体性事件处置等经费，城区交通秩序整治经费，交通问题顽瘴痼疾整治专项经费，行政案件鉴定费，摩托车驾驶考试服务费等项目1720000元;2.号牌证芯专用材料费600000元；3.快处快赔场地租赁及办公费800000；4.违法车辆停车管理费200000；5.新刑诉法证人费用承担费用80000；6.租车费31000元。2021年项目支出年初预算比2020年增加了530000元，主要原因是号牌证芯专用材料费、信息网络购建费、新刑诉法证人费、行政案件鉴定费等费用的增加。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数9451618元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加了1484810元，增加了18.64%，主要原因是人员经费整体增加及单位专项经费的增加。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数9451618元，较2020年预算数增加了1484810元，增加了18.64%，主要原因是人员经费整体增加及单位专项经费的增加。

六、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出9451618元，其中：

机关工资福利支出4944725元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出4244223元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）150000元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助0万元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助；

对事业单位资本性补助0元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助0元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助112670元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

其他支出0元。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出9451618元，其中：

工资福利支出4944725元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出4244223元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助112670元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出（基本建设）0元，为办公设备购置；

资本性支出150000元，包括办公设备购置、其他资本性支出；

对企业补助0元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为1483223元，比2020年预算数增加188223元，增加14.53%，主要原因是是职工教育培训经费、工会费、福利费的增加。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为910000元，比2020年预算数减少0元，增加0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费80000元，比2020年预算数减少（增加）0元；公务用车购置及运行费830000元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费830000元），比2020年预算数减少（增加）0元；因公出国（境）费0元，比2020年预算数减少（减少）0元。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出50000元，主要用于道路交通安全培训教育工作会议开支。与上年预算持平。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出50000元，主要用于驾驶员道路交通安全教育培训。与上年预算持平。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算150000元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算150000元，用于办公设备购置。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县交通警察大队整体支出绩效目标9451618元，其中：基本支出6540618元，项目支出2911000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9451618元。

2021年龙山县交通警察大队项目支出绩效目标2911000元，包括1.交通安全宣传,公安交警业务培训，办案业务车辆燃油费及维修费，车辆保险，社会管理创新，正规化中队建设，考场建设及运行维护费，道路事故预防及事故黑点排查，民警健康保障，驾驶员安全驾驶培训，红绿灯及专项设备维修，现场施救，警保卫专项工作经费，特殊勤务工作经费，法律文书及档案制作费，信息网络购建，重特大案件及群体性事件处置等经费，城区交通秩序整治经费，交通问题顽瘴痼疾整治专项经费，行政案件鉴定费，摩托车驾驶考试服务费等项目1720000元;2.号牌证芯专用材料费800000元；3.快处快赔场地租赁及办公费80000；4.违法车辆停车管理费200000；5.新刑诉法证人费用承担费用80000；6.租车费31000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2911000元。

（七）国有资产占用情况

流动资产4767620.54元，固定资产4221745.96元（主要包括房屋构筑物3177836.85元、汽车424873.5元、其他固定资产619035.61元），无形资产0元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：