龙山县市场监督管理局2021年预算公开

来源：作者：发布时间：2021-02-03 11:25:58 字体大小：

龙山县市场监督管理局

2021年度部门预算公开目录

第一部分龙山县市场监督管理局单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分龙山县市场监督管理局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分龙山县市场监督管理局2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

　　二、2021年部门收入总表

　　三、2021年部门支出总表

　　四、2021年财政拨款收支总表

　　五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

　　七、2021年政府性基金支出明细表

　　八、2021年“三公”经费预算表

　　九、2021年政府经济科目支出明细表

　十、2021年部门经济科目支出明细表

　　十一、2021年项目支出绩效目标表

　　十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县市场监督管理局

2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、负责市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册，加强信用监管推动市场主体信用体系建设

3、负责组织和领导全县市场监管综合执法工作，负责全县市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责产品质量安全、特种设备安全、食品药品、医疗器械和化妆品安全的监督管理。

5、负责统一管理计量工作，规范监督商品计量和市场计量行为。

6、负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。保护知识产权。

7、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。

8、负责价格监督检查，查处价格收费违法违规行为。

二、机构设置及部门预算单位构成

龙山县市场监督管理局（龙山县食品安全委员会办公室）为县人民政府工作部门，属公务员管理的全额财政拨款正科级行政单位。

根据县编办核定，本单位内设股室20个、直属事业机构5个、副科级派出机构18个、挂靠社团组织1个。

全局核定编制193人，其中行政编制122人、机关工勤编制15人、二级机构事业编制56人。现有在编在职人员183人（含原农技服务中心15人、原民族宾馆2人），退休人员89人、遗属17人，公务执法车辆6台。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、政工股、财务股、法规股、安全管理股、食品安全综合协调股、注册登记股、市场监督管理股、广告监督管理股、质量标准化股、计量认证股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股（特种设备事故调查处理办公室）、食品监督管理股（酒类商品管理股）、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、消费者权益保护股、市场主体信用监督管理股（个体企业监督管理股）、知识产权股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销打击传销办公室）及纪检（监察）、工会、共青团、妇委会、党组织等机构按照有关规定设置。

直属事业机构5个：县市场监督综合行政执法大队、质量检验和计量检定所（县食品药品检验所）、个体私营经济发展指导中心、信息中心、市场服务中心。

三、部门收支总体情况

龙山县市场监督管理局2021年收支总预算21660352元。2021年预算总收入21660352元。其中：一般预算拨款(补助)拨款21660352元。2020年年初预算支出数21660352元，收支总预算较2020年预算数增大2171466元，增大11.14%，主要原因是2021年工资福利支出中把住房公积金列入了年度预算，其次2021年职工教育培训费、工会费、福利费预算支出进行了单列。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出21660352元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。

基本支出19798352元，占2021年一般公共预算拨款支出的91.40%。其中：人员经费15513548元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费4284804元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、设备购置费、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费224700.00元。较上年增加6800元，增长3.12%，主要原因是在职人员较上年增加，工资福利支出增大。

（二）项目支出。

项目支出1862000元，占2021年一般公共预算拨款支出的8.60%，主要项目有：1、食品安全检测经费30000元；2、食品药品安全专项检查、公共食品安全经费、特种行业安全检查、产品质量专项检查等经费595000元；3、食品安全委员会工作经费50000元；4、州对县食品安全抽样检测经费120000元；5、商事制度改革后办证成本费用100000元；6、计量检定认定及安全培训经费50000元；7、价格监督检查经费100000元； 8、租车费97000万元；9、民安集贸市场综合管理购买服务费720000元。2021年项目支出年初预算较上年增加100000元，增大5.68%，主要原因是增加了价格监督检查专项经费。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数21660352元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加2171466元，增长11.14%，主要原因是2021年工资福利支出中把住房公积金列入了年度预算；其次对2021年职工教育培训费、工会费、福利费预算支出进行了单列。

六、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出21660352元，其中：

机关工资福利支出14464832元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金；

机关商品和服务支出5855804元，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出291000元，为办公设备购置支出；

对事业单位经常性补助866436元，为事业人员绩效工资；

对个人和家庭的补助182280元，为生活补助、退管费。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出21660352元，其中：

工资福利支出15331268元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出5855804元，包括办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、职工教育培训费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助182280元，为生活补助、退管费；

资本性支出291000元，为办公设备购置费。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为4284804元，比2020年预算数增加884804元，增长26.02%，主要原因是2021年在职人员增加13人，人员经费增加260000元；其次2021年职工教育培训费、工会费、福利费预算支出共计624804元进行了单列。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为550000元，与2020年预算数持平，无增减变化，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费100000元，与2020年预算数持平，无增减变化；公务用车运行费450000元，与2020年预算数持平，无增减变化。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出50000元，用于为保证全局各项工作正常、有效开展，及时总结工作中的经验教训，计划2021年主要召开年初全局工作会议、食品药品、执法办案等工作推进会议。与上年预算持平，无增减变化，主要是严格控制经费预算，把有限的资金投入到市场监管、服务、执法中，尽量少开会、开短会。

（四）培训费支出情况

2020年预算培训费支出100000元，用于食品药品法律法规培训；医疗器械、特种设备、产商品质量检测及巡查业务培训；食品安全检测业务培训；执法办案业务培训等。

与上年预算持平，无增减变化。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算291000元，主要是用于办公设备采购。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县市场监督管理局单位整体支出绩效目标21660352元，其中：基本支出19798352元，项目支出1862000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21660352元。

2021年龙山县市场监督管理局单位项目支出绩效目标1862000元，包括1、食安委经费50000元；2、商事制度改革办证专项100000元；3、州对县食品抽样检测专项120000元；4、食品安全检测经费30000元；5、食品药品安全专项检查100000元；6、特种行业安全检查50000元；7、产品质量专项检查等经费45000元；8、计量检定认定及安全培训经费50000元；9、租车费97000万元；10、公共食品安全经费400000元；11、民安集贸市场综合管理购买服务费720000元；12.价格监督检查经费10万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1862000元。

（七）国有资产占用情况

截止到2020年12月31日，流动资产614958.46元，固定资产18120052.47元（主要包括土地、房屋及构筑物13476952.17元、汽车1142879.5元、单价50万元以上大型设备0元、其他固定资产3500220.8元），无形资产1890642.13元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

一、2021年部门收支预算总表