龙山县电力退管中心2018年预算公开

  一、单位主要职责

龙山县电力企业退休（内退）人员管理服务中心主要负责电力企业退休（内退）人员的工资、福利的发放，并组织丰富的文化生活让老同志“老有所学、老有所乐”，逢年过节“冬送温暖、夏送清凉”慰问老同志。

 二、单位内设机构及人员情况

    龙山县电力企业退休（内退）人员管理服务中心是全额拨款事业单位，编制10人，目前实有工作人员7人。现有管理服务对象337人，其中正式退休人员277人，内退人员60人。

三、部门预算收支情况和项目经费安排

1、预算平衡情况：2018年预算总收入9303060元。其中：一般预算拨款（补助）拨款903060元,政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款8400000元。预算总支出9303060元，预算收支平衡。本年预算收入支出较2018年预算数减少77689元，减少的主要原因为：本年度人员减少，经费相应减少。

2、预算支出情况：

（一）基本支出。基本支出9303060元，占2018年预算总支出100%。其中：①工资福利支出533060元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资；②商品和服务支出2245000元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；③对个人和家庭补助6525000元：主要包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费中含单位党建工作经费8880元。本年预算收入支出较上年减少77689元，降低0.83%，减少的主要原因为：本年度人员减少，经费相应减少。

（二）项目支出。本年无项目支出。

3、专项业务经费支出安排情况: 2018年专项业务经费300000元。主要为工作经费。

4、“三公”经费支出情况：（1）基本情况。2018年“三公”经费支出21000元。其中：公务接待费21000元，公务用车运行费0元，与上年预算减少50000元。

（2）增减原因分析。2018年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比公务接待费持平；公务用车运行费减少50000元，主要是单位公车已取消。

5、会议费支出情况：（1）基本情况。会议费支出25000元。主要用于企业退休老干维稳。

（2）增减原因分析。比上年预算减少5000元，主要因为老同志人员减少，厉行节约。

6、培训费支出情况：（1）基本情况。培训费支出30000元。主要用于企业退休老干技能培训。

（2）增减原因分析。比上年预算40000元减少10000元。主要因为老同志人员减少，厉行节约。

7、政府采购预算安排情况： 政府采购预算支出20000元。主要是原有的电脑、空调等设备年久修理多次，需更新办公设备。

8、国有资产占有情况：

年初资产总额4522628元，其中流动资产1801028元，固定资产2721600元（主要包括房屋构筑物2466855元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产254744元），无形资产0万元。

9、机关运行经费安排情况：2018年机关运行经费一般公共预算拨款为9303060元，比2018年预算数减少77689元，减少的主要原因为：本年度人员减少，经费相应减少。

10、绩效目标等预算绩效情况：2019年整体支出绩效目标9303060元，其中：基本支出9303060元，项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9303060元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 龙山县电力退管中心

                              2018年1月12日