龙山县公安局交警大队2018年部门预算公开

部门预算编报说明

一、 单位主要职责

1、指挥疏通、维护公路、城市道路交通秩序及参与研究拟订城市建设、道路交通和安全设施的规划；

      2、依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；

      3、搞好全县道路检查站相产关的申报工作，加强公安交警队伍建设。

二、单位内设机构及人员情况

龙山县公安局交警大队为全额拨款单位。部门级别为正科级。核定编制58人，其中行政编制47人，事业编制11人。实有人数53人，行政人员46人，事业人员7人，行政退休7人，县委政府同意聘请人员131人。

三、部门预算收支情况和项目经费安排

1、预算平衡情况：2018年预算总收入15099673元。其中：一般预算拨款(补助)拨款15099673    元。预算总支出15099673元，预算收支平衡。

2、预算支出情况：2018年预算总支出15099673元。其中：基本支出15099673元（工资福利支出3528233元、对个人和家庭的补助82440元、商品和服务支出11489000元）。商品和服务支出中含单位党建工作经费229780元。

3、专项业务经费支出安排情况:2018年专项业务经费10309000元。 1.交通安全宣传，公安交警业务培训，办案业务车辆油料费及维修费，社会管理创新，行政案件鉴定费，正规化中队建设，考场建设及运行维护费，道路事故预防及事故黑点排查，民警健康保障；驾驶员安全驾驶培训，红绿灯及专项设备维修，现场施救，警保卫专项工作经费，洗车中队办公场所租赁费，特殊勤务工作经费，法律文书及档案制作费，信息网络构建，重特大案件及群体性事件处置等经费1520000元。2.租车费31000元。3.城区交通秩序整治经费200000元。4.违法车辆停车管理费200000元。5.快处快赔场地租赁及办公费80000元。6.新刑诉法证人费用承担费用80000元。7交警号牌执法招收成本600000元。8．辅警人员经费7598000元（131人，按5.8万元／人测算）。

4、“三公”经费支出情况：（1）基本情况。2018年“三公”经费支出910000元，其中：公务接待费80000元，公务用车运行费830000元。与上年数值对比无增减。 

5、培训费支出情况： 

（1）基本情况。培训费支出50000元，用于驾驶员违法教育培训及聘用人业务培训。与上年数值对比无增减。 

四  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年龙山县交警大队年初预算表格

      2018年预算公开补充表格

龙山县公安局交警大队

　　　　　2018年1月12日