龙山县里耶-乌龙山风景名胜区管理处2020年度部门预算公开

来源：龙山县里耶-乌龙山风景名胜区管理处作者：发布时间：2020-01-19 15:05:00 字体大小：

2020年风景名胜区管理处部门预算公开

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、州有关风景名胜区管理的方针政策和法律法规，研究拟定里耶-乌龙山风景名胜区保护、管理、规划、建设的规范性文件并组织实施；

2、负责风景名胜区的规划、建设、保护与利用；根据《里耶-乌龙山风景名胜区总体规划》编制报批风景名胜区的详细规划并组织实施；

3、负责景区范围内所有建设项目的规划、建设管理和审批工作；

4、负责景区综合管理制度，保护景区资源和自然生态环境，合理开发利用景区资源。

（二）机构设置。

根据县编办核定里耶-乌龙山风景名胜区管理处为全额拨款事业单位。部门级别为正科级，本单位内设股室5个，核定全额拨款编制11人，其中事业编制10人，工勤编制1人，现有在职事业10人，工勤1人。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、财务室、法规室、规划建设室、资源利用室。

二、部门预算单位构成

龙山县里耶-乌龙山风景名胜区管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算112.37万元，其中，一般公共预算拨款112.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 2.66 万元，主要是业务专项经费减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 112.37 万元，其中，社会保障和就业支出13万元，卫生健康支出5.61万元。城乡社区支出93.76万元，支出较去年增加 2.66万元，主要是人员工资调增支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 112.37 万元，其中，社会保障和就业支出13万元，占 11.57 %；卫生健康支出5.61万元，占4.99 %；城乡社区支出93.76万元，占83.44 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 104.37 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：景区申报费支出2万元，主要用于总规编制等方面；设施维护费支出 3 万元，主要用于景区设施维护费等方面；景区管理宣传费支出 3 万元，主要用于景区宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本部门机关属事业单位，元机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平 0 万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开 1 会议，人数 20 人，内容为风景名胜区各项重大会议；培训费预算 2.5 万元，拟开展 5 培训，人数 20 人，内容为风景名胜区的各项业务学习和培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额4.3 万元，其中，货物类采购预算 4.3万元，其中电脑5台4.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 112.37 万元，其中，基本支出 104.37 万元，项目支出 8 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表