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龙山县房地产管理局2016年部门决算公开

发布时间:2017-09-01     稿件来源:县房地产管理局     作者:
 2016年度房地产管理局决算分析报告

 一、部门情况
  (一)基本情况。
  1.主要职能:
  一、贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策和法律法规,拟定本市房地产管理的政策及相关配套的行政规章并指导监督实施。
  二、负责全市城镇住房保障工作。拟订城镇住房保障的相关政策并指导实施;配合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用;负责编制全县住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和年度建设计划并监督实施。
  三、承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革。
  四、承担全县房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。
  五、负责全县房地产行业管理。
  2.县编办核全额行政编制92人,目前实有工作人员92人。
  (二)当年取得的主要事业成效。
  2016年房地产管理局顺利完成了本单位人员的工资、福利的发放及本年的单位运行也保持稳定。
  二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收入支出预算安排情况。
  2016年本单位年初预算总收入8,322,082.00元,其中预算拨款(补助)3,222,082.00元,其他收入5,100,000.00元;支出8,322,082.00元,收支平衡。
  (二)收入支出预算执行情况。
  2016年收入72,133,823.14元(其中财政拨款收入57,248,225.64元,其他收入14,885,597.50元)。支出33,863,522.28元。2015年收入9,132,424.73元,支出9,464,985.50元。2016年收入增加了63,001,398.41元,主要原因是今年工资进行了两次普调,2016年6月起财政发放107人工资、棚户改造、信访资金等有增加;支出相比2015年增加24,398,536.78元,主要原因是工资增加,2016年6月起财政发放107人工资、棚户改造、信访资金等,支出增大。
  1.收入支出与预算对比分析。
  (1)2016年年初预算收入、支出均为8,322,082.00元,年末决算2016年收入为72,133,823.14元(其中财政拨款收入57,248,225.64元,其他收入14,885,597.50元)。支出33,863,522.28元。年初预算与年末决算收入相差805717.32元,支出相差6563515.5元。
  2.支出按经济分类科目分析。
  2016年三公经费支出数:公务用车维护费:166,648.10元,公务接待费:72,086.00元;2015年三公经费支出数:公务用车运行维护费60,000.00地,公务接待费:65,000.00元。2016年相比2015年三公经费有提高,是因为执法越来越严格,公务用车次数最多,维护费便增大。
  4.财政拨款收入、支出分析。
  2016年财政拨款收入57,248,225.64元、财政拨款支出18,977,924.78元,支出其中人员支出5,338,650.32,日常公用支出1,698,433.46元,项目支出11,940,841.00元,余38,270,300.86元是棚护区改造尚未完全完工,资金尚未使用完。
  (三)年末结转和结余情况。
  2016年年末结余结转38,270,300.86元,其中财政拨款结转38,270,300.86元。结余较大的原因是棚户区改造工程未完工工程款尚未支完。
  三、资产负债情况分析
  2015年资产数为55,542,450.98元,负债数为46,965,977.92元;2016年资产数为134,075,887.70元,负债数为98,670,119.75元。资产2016年比2015年增加78,533,436.72元,负债2016年比2015年增加51,704,141.83元。主要原因是2016年度固定资产增加,在建工程增加,棚户区改造工程正在实施,;还了些旧帐,财政投入不足,还运用了事业基金。
  (一)资产负债结构情况。
  2016年资产数为134,075,887.70元:其中财政应返还额度38,119,269.00元,其他应收款35,556,799.81元,固定资产2,352,589.95元;在建工程58,047,228.94元,负债数为35,405,767.95元,其中应付职工薪酬350,445.58元,其他应付款35,055,322.37元,净资产98,670,119.75元,其中非流动基金60,399,818.89元,财政拨款结转38,270,300.86元。
  四、其他相关情况说明
  (一)主要指标变动超过20%的说明
  本年收入比去年增加过大,是因为今年工资几次调整,人员由于全县大政策,从自收自支编制全部划为全额事业编制,一下共增加107个人的工资,加之棚户区改造项目款到位,所以全年收入比之去年有很大提高。政府性基金预算财政拨款本年度比上年度减少72.11%,是因为去年全县科目调剂,把一般公共预算拨款调入基金科目,而今年调剂面没有去年广,所以今年基金拨款与基金支出比去年要相应减少。
  “三公经费”比去年增大的原因
  公务用车维护费增大,加大了执法力度。
  公务接待费增加,是因为去年科目调剂,一部分支出用的基金科目。
  (四)其他对个人和家庭的补助支出的说明
  本年度基本支出中其他商品服务支出803,591.34元是单位日常零星开支。其他对个人和家庭的补助684,670.00元,是对扶贫村人员进行走访时给贫困户的一些补贴。其他支本性支出24,107,443.00元是棚户区改造资金。
  五、本年度部门决算等财务工作开展情况
  本单位接到财政局编制2016年财务决算的通知后,及时的到财政局国库股拷贝了2016财务决算的数据,并与相关股室核对了数据,之后认真进行2016年决算报表的编制工作,按财政局的时间要求及时交了2016年部门决算报表。




房产局:表9.XLS
三公.XLS
收入支出决算表.xls
支出明细.xls
表3.XLS
表4.XLS
表7.XLS
财政拨款收入支出决算批复表.xls
采购.XLS